武昌区委组织部2018年部门预算

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第一部分   武昌区委组织部2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区委组织部2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

     武昌区委组织部2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　中共武汉市武昌区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

　　1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作重大方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

　　2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党组织，探索新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；负责组织开展新时期党的建设和组织工作重大理论问题和实践问题的理论研究。

　　3、研究制定全区领导班子与干部队伍建设的政策、制度和中长期规划，负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部的工作。

　　4、负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；负责协助做好区级领导班子换届和个别选拔任用工作；负责区级领导班子、区级群团领导班子及区政府组成部门换届工作；负责办理区管干部的选拔任用、调配、交流、兼职、工资、待遇、退休及安置事宜等手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的选拔任用、调配交流及日常管理工作；负责做好省委、市委管理干部的协助管理工作。

　　5、负责全区干部人事制度改革的综合研究和整体规划；制定和参与制定干部人事工作的政策法规；负责干部人事制度改革有关组织实施和监督检查工作，整体推进全区干部人事制度改革。

　　6、负责指导全区《公务员法》的实施；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位公务员的年度考核；依法履行对全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、工商联机关和参照管理单位公务员的日常人事管理。

　　7、负责人才队伍建设的宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；组织制订全区中长期人才发展规划、重大部署和重要政策，指导协调人才培养、吸引和使用配套政策措施的制订和落实；指导全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

　　8、主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；制订全区干部教育培训规划和计划；研究建立适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；负责落实省委组织部和市委组织部下达的干部调训任务；负责组织区管干部和部分优秀的中青年干部的培训；指导干部培训基地、师资队伍和教材的建设。

　　9、负责全区组织部门干部监督工作的综合协调和业务指导，负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

　　10、负责全区组织部门信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导，组织制定、实施全区组织系统信息化工作制度，落实省委组织部和市委组织部信息化工作规划；负责组织实施组织工作综合信息管理系统、计算机网络系统建设和相关网站的维护管理；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

　　11、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；综合掌握全区绩效管理工作动态，调查研究工作中的新情况、新问题，组织协调全区绩效管理宣传工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

　　12、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对组织部门信访工作的宏观指导，接待和办理有关来信来访；负责全区组织部门自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调和宏观指导。

　　13、负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干部工作。

　　14、承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区委组织部由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区委组织部总编制人数25人，其中：行政编制22人，事业编制3人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数21人，其中：行政编制19人，行政工勤编制1人，事业编制1人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府以及上级部门要求，确定2018年武昌区发改委工作目标及主要任务有：

　　1．以“不忘初心，牢记使命”主题教育为主线，组织开展“我是党员”活动。抓好集中教育和经常性教育，在全区开展“我是党员”活动，进一步唤醒广大党员的存在感，提升广大党员的党员意识和组织观念，使党的“细胞”和“肌体”更加健康。按照中央统一部署，以处级以上领导干部为重点，提前谋划、周密部署，全力以赴组织好“不忘初心、牢记使命”主题教育。以“我是党员”为载体，将主题教育延伸到全区各级党组织和全体党员，以深学、笃行、实做、严管为主要内容，唤醒党员意识、树立党员形象、发挥党员作用。加大对“微腐败”“蝇贪”和“新衙门作风”的查处力度，着力解决基层党员干部纪律作风突出问题，增强基层党组织和党员干部的公信力。

　　2．增强拼搏赶超核心动能，着力推进干部队伍专业化建设。开展全方位调研，明确不同类型班子和岗位专业化配备重点，注重培养专业素养强的干部，班子里具有相关专业背景的领导干部要达到一定比例。从高校、科研院所、知名企业中柔性引进一批专家型人才到区内挂职、任职。根据实际需要，定向招录、培育一批专业型干部。继续支持各部门、各领域开展专业化培训。继续选派干部到招商引资、“四水共治”、亮点区块建设、房屋征收、作风巡查等急难险重任务中接受实践锻炼。重点加强“狮子型”干部的选拔任用，统筹解决好后备干部“备而不用”问题，大胆选拔使用一批优秀年轻干部。

　　3．推动“红色物业”扩面提质，全面实施“美好家园计划”。针对全区572个小区和物业单元的不同特点，制定加强全区“红色物业”工作的指导性意见，出台“黄金10条”。实施“美好家园计划”，总结推广水果湖经验，加强社区基础设施建设统筹，逐步改善老旧居民区环境，实现老旧居民区“红色物业”全覆盖。坚持物业服务融入社会治理，在物业服务企业中广泛开展星级争创活动。继续招聘大学生充实物业服务队伍，把物业打造成党的群众工作队。加大财政资金支持力度，列支专项经费用于老旧居民区环境综合改造，建立健全社区经费保障机制，将社区党建和物业服务经费纳入区财政预算，形成与地方财政同步增长机制。

　　4．做优“四大资智聚汉工程”，努力打造人才留汉回汉第一站。立足自身优势，建立更加清晰的人才引育模式，形成更加顺畅的人才落地通道，构建更加开放的人才工作格局。制定《武昌区招才引智实施方案》，出台人才新政。围绕转型发展需要，重点引进50人左右产业领军人才。加强与海外人才社团、人力资源服务机构联系，在全球设立10个左右人才工作站，举办5场资智对接活动。用好高校、科研院所资源，在人才培育、成果转化、资源对接上开展实质性合作，设立10个特聘专家岗位，开辟服务高校院所人员创新创业的“高速通道”。建立领导干部联系服务专家制度，区管领导干部每人对点联系在分管领域有较高成就的高层次人才。高规格建成武昌区高层次人才双创服务中心。

　　5.完善绩效管理机制。围绕区委、区政府中心工作，科学设置2018年绩效管理目标，将指标分解到工作项目和个人任务中，层层责任落实到人。发挥“四张成绩单”牵头单位、相关职能部门作用。坚持突出重点经济指标、重要工作项目，加大重点经济指标计分权重，突出履职尽责、强化拼搏赶超。优化管理跟踪机制。通过月度自查、定期调度、沟通协调、分析预警、通报督办等日常管理制度，实现日常监控与全过程监控相结合，一般监控与重点监控相结合，加强指标日常跟踪管理。改革考核评价机制。以鼓励干事为鲜明导向，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。根据市委《关于激励干部担当作为的实施办法（试行）》及有关规定，制定我区实施细则，细化标准、明确措施，落实正向激励和容错免责办法。进一步贯通考人考事考绩，完善综合评价制度，从激励干部作为、推动能上能下、合理容错纠错三个方面形成务实管用的评价体系。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入3382.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3382.77万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算减少124.87万元，下降3.56%，主要原因是项目支出费用减少。

　　(二)2018年部门预算总支出3382.77万元。其中：基本支出496.04万元，项目支出2886.73万元。比2017年预算减少124.87万元，下降3.56%，主要原因是项目支出费用减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出3251.48万元；社会保障和就业支出25.31万元；医疗卫生与计划生育支出42.91万元；住房保障支出63.08万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出437.14万元；商品和服务支出2942.93万元；对个人和家庭的补助2.71万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算3382.77万元，其中：当年预算3382.77万元，比2017年预算减少124.87万元，下降3.56%，下降原因：项目支出费用减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出496.04万元，比2017年预算增加195.3万元，增长64.94%，主要原因：人员增加。其中：

　　1.人员经费439.85万元，包括：

　　(1)工资福利支出437.14万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助2.71万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

　　2.商品和服务支出56.19万元，包括日常公用支出36.8万元；公务交通费16.39万元；“三公经费”支出3万元；专项业务费0万元。

　　(二)项目支出2886.73万元，比2017年预算减少320.17万元，下降9.98%，主要原因：项目支出较上年度有所减少。其中：

　　1. 干部教育培训经费300万元。主要用于举办各类干部培训班；印制学习资料，宣传干部教育培训成果；对全区各单位干部教育培训办班进行奖励补贴。。

　　2. 招才引智工作经费1400万元。主要用于“黄鹤英才计划”和“武昌英才计划”入选人才资助；落实武汉“城市合伙人”计划人才资助及人才平台建设；开展各类招才引智工作。

　　3. 全区党员教育经费及街道党建经费911.73万元。全额下拨到基层党组织，用于党员教育管理和义务组织员生活补贴。

　　4.组织工作经费275万元。主要用于人才工作的日常管理、培训及服务等工作；年度绩效考评；干部档案管理与干部工作数据库建设、维护；加强党员群众服务中心建设、推进“五务合一”；党员、基层党务工作者培训轮训；基层党内民主建设；困难党员救助和党员就业创业帮扶；推进区域化党建；党内表彰；组工系统信息化建设及维护；迎接上级部门检查；开展课题研究等支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区委组织部由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元，与2017年预算持平。其中：

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.8万元，比2017年预算增加0 万元，增长0%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：公车改革后我部不再保留公务用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元。截止2017年底，经区车改办批准本单位保留公务用车共 0 台,其中:一般公务用车 0 台，执法执勤用车 0 台。下属事业单位公务用车0 台。

　　3.公务接待费预算3万元，比2017年预算增加0 万元，主要原因：我部严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额维持不变。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区委组织部2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费56.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2886.73万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。