2018年度武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室部门决算

　　2019年10月28日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻中央、省、市和区委、区政府有关群众性精神文明建设活动的有关方针、政策和重要决定。研究分析全区精神文明建设的重大问题并提出对策和建议。研究、制定全区群众性精神文明建设活动的总体规划、年度计划和工作措施，对全区文明创建活动进行指导协调，并督促检查贯彻落实。以实践社会主义核心价值观为目标，组织开展形式多样的公民道德和诚信教育与实践活动，提高全区人民的思想道德素质。负责全区创建文明单位、文明街道、文明社区等创建评选活动。总结推广精神文明创建工作的典型经验，表彰先进。会同有关部门综合评估基层党委、政府的精神文明建设工作。参与全区文明城市建设常态化工作。负责文明委会务等日常工作，完成区委、区政府和省、市文明办交办的其它任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人，其中：行政5人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算表

武汉市武昌区精神文明建设指导委员会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室2018年度

　　部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计653.07万元。与2017年相比，收、支总计各减少154.93万元，下降19.17%，主要原因是：2017年为全国文明城市检查验收年，因工作需要，追加了160万元文明创建工作经费预算。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计653.07万元。其中：财政拨款收入653.07万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计653.08万元。其中：基本支出167.71万元，占本年支出25.68%；项目支出485.37万元，占本年支出74.32%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计653.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少154.93万元，下降19.17%。主要原因是：2017年为全国文明城市检查验收年，因工作需要，追加了160万元文明创建工作经费预算。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出653.08万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少154.92万元，下降19.17%。主要原因是：2017年为全国文明城市检查验收年，因工作需要，追加了160万元文明创建工作经费预算。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出653.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出614.60万元，占94.11 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出8.34万元，占1.28 %； 医疗卫生与计划生育支出13.70万元，占2.10 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出16.44万元，占2.52 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.88万元，支出决算为653.08万元，完成年初预算的100.96%。其中：基本支出167.71万元，项目支出485.37万元。项目支出主要用于开展文明城市建设常态化工作。主要成效是通过文明城市建设常态化工作，加大社会氛围宣传力度，开展城区文明程度指数和未成年人思想道德建设季度测评和文明创建常态化测评，城区文明程度和市民文明素质得到不断提高。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为608.20万元，支出决算为614.60万元，完成年初预算的101.05%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为8.21万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的101.58%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为13.35万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的102.62%。

　　4住房保障支出(类)。年初预算为17.13万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的95.97%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出167.71万元，其中，人员经费158.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费9.20万元，主要包括：办公费公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.80万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的25.00%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排和计划。

　　2018年武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。

　　3.公务接待费支出决算为0.20万元，完成年初预算的25.00%，比年初预算减少0.60万元，主要原因是实际接待开支比年初预算少，只接待了一批次。主要用于山西省运城市文明创建考察组。

　　2018年 武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.2万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待    0.2万元，主要用于山西省运城市文明创建考察组的接待工作1批次22人次(其中：陪同4人次)。

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.20万元，增长100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %,公务接待支出决算增加0.20万元，增长100%。公务接待费支出决算增加的主要原因是2017年度公务接待批次为0，2018年根据市文明办安排，接待外省市（山西省运城市1批次22人次）来我区学习考察交流文明创建工作，接待费 0.2万元。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金500万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金500万元。通过对2018年武昌区文明创建专项经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行了综合评价。

　　(二)绩效自评结果。

　　武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果情况：通过对2018年武昌区文明创建专项经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，最后得出如下结论：采用加权平均法得出综合绩效评分为：94分，评价结果级别为：优。

　　文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为485.37万元，完成预算的97.07%。主要产出和效果：一是全区精神文明建设工作牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的精髓要义，以习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指引，以迎接军运会和改革开放40周年为契机，认真落实市委、市政府、市文明委和区委、区政府、区文明委的决策部署，对照《全国文明城市测评体系》标准，按照市文明办《关于印发〈2018年文明城市建设目标任务考评计分办法〉的通知》的要求，始终保持爬坡过坎的压力感、奋勇向前的使命感，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，顽强拼搏创佳绩，砥砺奋进攀新高，努力打造精致武昌，圆满完成了年度各项目标任务。二是全区精神文明建设活动，取得了突出的宣传教育效果，营造了良好的社会风气，进一步推进了社会主义思想道德建设。文化建设既是建设物质文明的重要基础，又是提高人们思想觉悟和道德水平的重要条件，它对经济社会发展起到极大的推动作用。三是在全区140个社区大力推进志愿服务活动，发动千余名志愿者在全区50个路口、25个公交站点坚持开展文明交通志愿服务行动，对全区14个街道140个社区的志愿服务管理人员和志愿者骨干280余人进行系统培训，推进全区志愿服务工作。四是选树、学习、宣传、关爱道德模范和身边好人成效突出。利用道德讲堂、先进事迹报告会、先模人物宣传展板等形式，广泛学习宣传道德模范的先进事迹，常态化开展我推荐我评议身边好人活动，向市属媒体推荐好人事迹72例，在全市宣传播出好人事迹达60人。推荐1人获武汉市功勋市民，2人获武汉市模范市民，138人获武汉市文明市民荣誉。积极推选和宣传全国、省、市道德模范，圆满完成全市第六届全国道德模范基层巡演组织工作，推荐黄群入选9月“中国好人榜”，黄旭华等2人获评第六届全国道德模范及提名奖，4人获湖北省道德模范荣誉称号，1人获武汉市道德模范荣誉称号，获评数量居各区之首。五是全面深化未成年人思想道德建设工作。扎实推进十九大精神进校园工作，积极组织“扣好人生第一粒扣子·我的中国梦”“新时代好少年”评选、优秀童谣征集等活动，强化整治、净化社会文化环境，开展寒暑假集中行动和系列法治宣传，加强校园周边环境整治，为未成年人健康成长营造良好的社会环境。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善：针对项目特点，设立科学合理、细化量化的评价指标体系，是预算绩效管理中的工作重点。整理扩充项目指标库，完善指标历史数据及佐证材料，是项目评价指标体系的实用性和可操作性的重要保障。武昌区精神文明建设指导委员会办公室应细化量化评价指标体系，同时保存历史数据，为次年绩效预算管理工作提供数据支撑，为更好的开展绩效评价工作提供坚实的基础。二是现行的管理机制不能完全适应经济社会发展形势：文明创建存在参与率、支持率不够高的现象，制约文明创建工作向深层次发展。随着改革开放深入，政府职能转变，编制体制调整，经济市场化、管理服务化、保障社会化已经形成当今社会管理格局。街道、社区等基层组织服务保障事务繁杂，缺乏足够的文明创建工作的人员编制、经费；一大批企业走向市场，有些价值取向发生偏移，重眼前和局部利益，轻长远和社会效益；少数行业、部门对文明创建重视不够，对创建工作敷衍了事、相互推诿，与社会发展形势对文明创建工作高标准、严要求不相适应。三是文明创建工作水平参差不齐：由于历史的原因，经济发展不平衡，文明创建工作水平也参差不齐，影响城区文明程度整体提高。从对文明创建工作重视程度和创建力度来看，街道、部门、企业发展不平衡。其次各责任单位、各行业之间创建工作发展也不平衡。部分基础好、工作扎实的单位创建水平明显优于基础差、底子薄的单位，影响了我区精神文明创建工作的整体推进。

　　下一步改进措施：一是建立健全项目指标库：针对项目特点，设立纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供坚实的基础。二是提高年初绩效预算的编制质量：结合本次绩效评价的结果，在2019年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。三是优化本单位项目支出结构：为提高项目绩效与资金的匹配度，便于开展项目绩效评价，需对各处室预算项目结构进行调整。要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划，以便区文明办加强对经费支出的控制和资金的调度。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）　

附件：2018年武昌区文明创建专项经费绩效自评报告.docx

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出9.20万元，比2017年减少178.8万元，下降95.11 %。主要原因是2017年比本年度多一个文明创建工作经费。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额264.28万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、深入推进文明城市创建常态长效，高标准完成全市文明创建季度测评工作任务

　　一是以测促创、对标创建取得实效。组织全区常态化迎接全市文明程度指数和未成年人思想道德建设测评工作，完善考核机制，压实包保责任，加强督查整改，汇编典型案例，做到对标创建、以测促创。前三个季度，我区街道文明程度指数测评、未成年人思想道德建设工作测评综合成绩均位居全市第一名，城区测评综合成绩位居中心城区第二名，黄鹤楼街、粮道街分别夺得上半年和第三季度测评全市A类街道第一名。全区年度文明创建工作绩效名列全市中心城区首位。二是“负面清单”管理机制愈加完善。启动文明城市建设负面清单管理分析平台，加大督办整改和平时考核力度。1—12月份，全区投诉总量25131条，正常办结25118条，办结率为99.95%，满意（含比较满意）率78.21%，不满意率21.79%。截止2018年12月18日年度总分为9.49分，位居全市中心城区第二。1-12月份共收到市文明办转来《全国文明城市建设督查整改通知单》2期共计5个问题，我区高度重视，举一反三，立行立改，5个问题全部整改落实到位。

　　二、积极开展“迎军运讲文明树新风”主题活动

　　将开展“迎军运讲文明树新风”主题活动与全面提升城市环境品质和市民文明素质紧密结合，科学设计、务实推进，取得了较好社会效果。市文明办《创建动态》先后两个专版对我区经验做法进行了宣传转发，得到了原市委副书记陈瑞峰同志的批示和肯定，相关经验做法被《湖北日报》《长江日报》等省市级媒体宣传报道40余篇次，2篇登上《长江日报》头条。一是抓动员、善宣传，在营造浓厚氛围上动脑筋。二是扩影响、提素质，在追求精致精彩上下功夫。三是抓整治、优环境，在提升城区品质上使实劲。

　　三、认真落实上级部署的年度重点工作任务指标

　　（一）加快推进诚信建设制度化。认真落实市文明委《关于集中治理诚信缺失突出问题 提升全社会诚信水平的实施方案》要求，将信用工作纳入绩效考核，并下发考核文件及考核任务清单。制定了《武昌区在行政管理和公共服务领域使用信用记录和信用报告的实施意见》《武昌区信用红黑名单管理办法（试行）》及《武昌区守信联合激励和失信联合惩戒办法（试行）》等文件，推进诚信建设制度化工作

　　（二）志愿服务活动彰显特色。结合近年我区开展志愿服务活动的特色实践，总结形成了志愿服务“五化工作法”：常态化开展、制度化推进、项目化运作、规范化保障、阵地化宣传。全区成立了吴天祥小组特色志愿服务分会35个，志愿服务队1860支，网上登记注册志愿者18.9万人（占常住人口比例14.98%），常态化开展文明引导、环境保护、应急救护培训等志愿服务活动。广泛开展“学雷锋学天祥——武昌志愿者在行动”、生命阳光救援行动、长江救援志愿服务、红色物业志愿服务等系列特色活动，获《长江日报》专版报道。圆满承办全市优秀志愿服务项目路演大赛活动及颁奖典礼，3个项目获全市“十佳”、2个项目获全市“十优”及“创新奖”，获奖项目居各区首位。

　　（三）广泛深入开展群众性精神文明创建活动。一是积极开展文明单位创建活动。推进文明单位动态管理信息化系统建设，加强文明单位日常管理，广泛发动文明单位开展结对共建等活动。三是积极开展文明家庭创建活动。将推进家风建设与争创“文明家庭”有机结合，开展“寻找最美家庭”、“我家最美故事”、家风家训征集巡讲巡演、廉政文化进家庭暨“头雁效应 家风力量”宣传教育等活动。四是深入推进文明校园创建。积极配合武汉市“文明校园巡礼”集中宣传活动。针对中小学校交通安全工作，创新“警校家”护安保畅模式，经验做法获中国文明网报道，并在全市交流大会上进行推广。五是广泛开展文明交通行动。在辖区内30余个重要交通路口、公交车站开展“文明出行”宣传劝导活动。发动各街道、战线文明委（办）组织开展道路交通安全宣传教育活动500余场次。六是扎实推进文明餐桌行动。以全区各类餐饮店和学校、党政机关、企事业单位食堂共计6000多家为重点，广泛动员、积极开展文明餐桌“光盘行动”，有力推动全区餐饮行业形成文明节俭的餐饮消费新风尚。七是认真开展文明旅游行动。大力弘扬时代新风，不断提升市民文明旅游素质，营造文明旅游良好环境。围绕各类法定节假日和寒暑假出游人员多等特点，有针对性地制定工作方案，开展文明旅游主题活动和宣传引导工作。八是开展文明网络传播行动。充分利用网络平台，组织文明单位网络文明传播志愿者留言、评论、转发正能量新闻、信息，积极传播社会主义核心价值观，营造网络文明、健康、向上的良好氛围。

　　（四）全面深化未成年人思想道德建设工作。扎实推进十九大精神进校园工作，积极组织“扣好人生第一粒扣子·我的中国梦”“新时代好少年”评选、优秀童谣征集等活动，强化整治、净化社会文化环境，加强校园周边环境整治，为未成年人健康成长营造良好的社会环境。

　　（五）选树、学习、宣传、关爱道德模范和身边好人成效突出。广泛学习宣传道德模范的先进事迹，常态化开展我推荐我评议身边好人活动。

　　（六）持续开展“我们的节日”主题实践活动。以“我们的节日”为主题，大力传承弘扬中华优秀传统文化，深入挖掘传统节日文化内涵，充分发挥优秀传统文化怡情养志、涵育文明的重要作用，传承中华优秀传统文化、弘扬社会文明新风。

　　（七）加大“讲文明树新风”公益广告宣传。强化宣传造势，营造浓厚氛围，广泛开展包括社会主义核心价值观等内容的“讲文明树新风”公益广告宣传，以习近平总书记视察湖北武汉、迎接全国文明城市测评、开展“迎军运讲文明树新风”主题活动为契机，投入近200万元，对全区户外公益广告进行专业设计、提档升级，营造浓厚的社会宣传氛围，得到省、市领导的充分肯定。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：项目支出绩效自评报告