2015年度中共武昌区委宣传部决算

2015年度

中共武昌区委宣传部决算

2016年10月27日

　　目录

　　第一部分  中共武昌区委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、决算单位构成

　　三、人员构成

　　第二部分  中共武昌区委宣传部2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  中共武昌区委宣传部2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  中共武昌区委宣传部基本情况

　　一、主要职能

　　区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责有：

　　1、负责组织指导全区理论学习和理论教育工作，抓好理论研究和理论宣传，制定理论教育计划，组织编写有关理论学习辅导材料；负责全区理论教育的组织和管理。

　　2、负责引导全区社会舆论和新闻宣传工作；配合有关部门做好对外宣传工作。

　　3、贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，对区文体旅广局的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调；指导全区群众文化活动和文化市场管理工作。

　　4、负责研究制定全区精神文明建设规划、措施、对策；指导和组织全区群众性的精神文明创建活动，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型；管理区精神文明建设指导委员会办公室。

　　5、负责规划和部署全区思想政治工作；做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传工作；配合有关部门做好党员教育工作。

　　6、负责全区宣传思想工作队伍的建设，抓好理论骨干、思想政治工作骨干、通讯员骨干队伍的培训。

　　7、配合区委组织部做好宣传战线的领导班子建设，规划并组织实施宣传文化系统干部培训。

　　8、参与规划、组织、协调全区国防教育工作。

　　9、承办上级交办的其他事项。

　　二、单位构成

　　从决算构成单位来看，中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

　　三、人员构成

　　中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部总编制人数11人，其中：行政编制11人。在职实有人数12人，其中：行政12人。

第二部分  中共武昌区委宣传部2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计1216万元，支出总计1216万元。与2014年相比，收入增加572万元，增长89%，主要原因是项目支出增加，主要用于对外宣传、舆论引导、自有媒体平台建设。支出增加572万元，增长89%，，主要原因同上。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计1216万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1216万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计1216万元。其中：基本支出216万元，占本年支出18%，项目支出1000万元，占本年支出82%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1216万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加572万元，增长89%。主要原因是项目支出增加，主要用于对外宣传、舆论引导、自有媒体平台建设。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1216万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1216万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出216万元，项目支出1000万元。项目支出主要用于：

　　（1）对外宣传及舆论引导工作经费266万元。主要成效：加强正面主题宣传，组织联合采访、新闻通气会等12场，全年在中央、省市主流媒体上刊发正面新闻报道2811篇/条；其中中央媒体33篇。发挥《江流贤胜•大成武昌》系列城市形象片作用，在网站、城市电视屏等多种渠道上开展宣传数万次，制作2000份城市形象宣传片推广画册，在全区重大活动现场发放。参加第三届中国（武汉）微电影大赛，选送10部作品，其中《惊鸿》、《我的环卫姐》获“金鹤奖”提名，昙华林艺术街区被评为全市微电影拍摄基地。

　　（2）“武昌读本”经费90万元，主要成效：继续办好《楚天都市报•武昌读本》，全年共发行50期。

　　（3）长江日报 “城区读本”经费100万元。主要成效：与长江日报正式合作推出“城区读本”5期，随长江日报发行，第二期“城区读本”在省委、省政府召开的“中央企业推进长江经济带建设座谈会”上作为会议资料发放，受到好评。

　　（4）社会宣传工作经费60万元。主要成效：创新社会主义核心价值观宣传教育方式，以“法治”、“爱国”为主题，分别在洪山公园、紫阳湖公园建成社会主义核心价值观主题公园；加大先进典型的选树与培育，全年推荐“时代楷模——武汉精神践行者”103人，7人当选省级荆楚楷模，8人当选市级时代楷模，“超级红娘”兰毓云成功入选全国道德模范提名奖，我区荣获全国道德模范、感动中国人物及中国好人获奖人数居全市各城区之首。

　　（5）延安精神研究会工作经费2万元。主要成效：开展延安精神“五进”工作课题调研、理论研讨及评比表彰。

　　（6）“文化五城”工作经费45万元。主要成效：举办各类阅读文化活动1300余场，其中百人以上的活动60余场；开展文化惠民活动100场，其中“艺术生活•人文武昌”、第十四届辛亥首义文化节等大型文化活动30场；积极参加深圳文博会湖北推介会、环渤海招商推介会等活动，大力推动深圳协同基金与我区签订了战略合作框架协议。

　　（7）理论学习教育经费25万元，主要成效：围绕传达学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届三中、四中、五中全会精神等专题，先后邀请互联网企业管理者、高校知名学者、先进典型、省市领导等作了专题报告12场；围绕全年宣传重点，邀请全市理论宣讲团赴区宣讲7场，先后在基层群众、干部职工中开展百姓宣讲200余场（次）。

　　（8）重点党报党刊发行经费100万元，主要成效：完成全区2016年度重点党报党刊发行工作。

　　（9）重点点位公益广告采购经费192万元。主要成效：邀请省美院专业团队对我区重要路段、重点广场公益广告进行设计，安装大型公益广告16处。

　　(10)创建全国文明城市工作专班经费119万元，主要成效：积极推进“十大”工程，探索“七化”推进、“八制”落地的文明建设常态化举措。在全市率先将人脸识别技术引入文明过马路志愿服务劝导，试点运行“云生活”志愿服务项目系统化平台，启动对网吧、集贸市场的智能化监控，武昌区工作在全市大会上多次交流并受到市委常委、宣传部长李述永批示肯定。

　　（11）第五轮“三万”活动经费1万元。主要成效：用于支持结对村新洲区仓埠街洪山村破损道路维修，解决村民出行。

　　（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为1186万元，支出决算为1186万元，完成年度预算的100%。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出216万元，其中，人员经费189万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武昌区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武昌区委宣传部本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

    2015年区委宣传部因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元，完成预算的100%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

　　(2)公务用车运行维护费11万元，完成预算的100%。其中：燃料费5万元；维修保险费2.4万元；过桥过路费1.6万元；保险费1.5万元；安全奖0.5万元。

　　3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。主要用于执行公务和开展业务活动开支。2015年公务接待6批次，共计接待72人。

    2015年区委宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于招商引资0.4万元，国际访问0.3万元，大型活动0.1万元，外省市交流接待0.2万元。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1万元，降低8%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待支出决算减少1万元，降低50%。公务接待支出决算减少的主要原因是减少了招商接待活动。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    中共武昌区委宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。2015年度中共武昌区委宣传部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出27万元，较2014年（同口径）增加3万元，增长12.5%。主要原因是决算口径调整、人员异动等。

　　（二）政府采购支出情况。2015年度中共武昌区委宣传部政府采购支出总额382万元，其中：政府采购货物支出192万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额382万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共武昌区委宣传部共有车辆3辆，其中，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。2015年度，区委宣传部组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第三部分  中共武昌区委宣传部2015年度部门决算表

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。