2016年度中国共产党武汉市武昌区委员会 统一战线工作部部门决算

目录

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部基本情况

一、部门主要职能

1、负责调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代党外代表人士。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的有关问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任街道、部门领导职务的工作，做好党外后备干部队伍的建设工作；负责调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

6、负责开展统一战线宣传工作；协调有关部门的统战工作；完成区委交办的其他任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部总编制人数8人，其中：行政编制8人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：行政7人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2016年度部门决算表

第三部分、中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计362万元，支出总计362万元。与2015年相比，收入减少56万元，降低13.34%，主要原因是主要原因是党派经费、对台工作经费、对台交流经费及三公经费收入减少。支出减少56万元，降低13.34%，主要原因是开展党派工作、对台交流活动及三公经费支出减少。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计362万元。其中：财政拨款收入362万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计362万元。其中：基本支出229万元，占本年支出63.30%，项目支出133万元，占本年支出36.74%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计362万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少56万元，降低13.34%。主要原因是主要原因是开展党派工作、对台交流活动及三公经费收入和支出减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为362万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为362万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出229万元，项目支出133万元。项目支出主要用于一般行政管理统战事务133万元，主要成效为维持统战部（台办）和全区民主党派知联会、台联会、海联会及新的社会阶层等日常工作运转。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为336万元，支出决算为336万元，完成年度预算的100%，

(二)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

(二)住房保障支出。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出229万元，其中，人员经费212万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为4.4万元，支出决算为4万元，完成预算的90.9%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为3万元，比预算增加3万元，主要原因是列支本年度公务赴台经贸交流和招商引资经费。

2016年中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出3万元。其中：住宿费1.0万元、旅费0.7万元、伙食补助费0.6万元、培训费0.5万元、杂费0.2万元。主要用于公务赴台经贸交流和招商引资，有利于对台招商，接待台湾社会各界人士到武昌参观访问。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的33.3%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是严格落实公车改革要求，没有购置（更新）公务用车。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费1万元，为预算的33.3%。主要用于年初（1—6月份）原有一台公务用车的养护维护，其中：租车费0万元；燃料费0.3万元；维修费0.2万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.4万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少1.4万元，主要原因是严格执行八项规定，本年度无相关公务接待活动。

2016年中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少37万元，降低90.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少32万元，降低91.4%；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低83.3%；公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是公务赴台团组和人次大幅减少，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实施公车改革后，下半年公务用车保有量为0，公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，经费支出为0。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效评价，其中：项目支出1个，涉及资金146万元。从绩效评价情况来看，绩效评价结果优秀。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部机关运行经费支出17万元，较2015年减少30万元，降低63.8%。主要原因是因公赴台经贸交流和招商引资团组和人次大幅减少。

(二)政府采购支出情况。2016年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部共有车辆0辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台(套)，单位价值100万元（含）以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。