武汉市武昌区疾病预防控制中心2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

　　2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

　　3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

　　4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

　　5、指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

　　6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导辖区医疗卫生机构、社区卫生服务中心和有关部门收集、报告疫情。

　　7、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区疾病预防控制中心，是全额拨款事业单位。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区疾病预防控制中心，总编制人数70人，其中：事业编制70人。在职实有人数64人，其中：事业编制 64人。

　　离退休人员87人，其中：离休2人，退休85人。

　　二、收支预算情况

　　       2015年部门预算总收入1969.94万元。其中：财政拨款（补助）收入1969.94万元。

　　      2015年部门预算总支出 1969.94 万元。主要包括医疗卫生支出1904.29万元，住房保障支出65.65万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　      2015年财政拨款（补助）预算数1969.94万元，比2014年预算增加21.7万元，增长1.1%。其中：

　　（一）基本支出 1969.94 万元，比2014年预算增加   1020.9万元，增长71.86 %，其中：

　　1、工资福利支出534.32 万元，同比增加150.52万元，主要原因是增加了2014年在项目支出中列支的在职人员部分绩效工资计98.17万元，增加了综治奖和精神文明奖两个月工资及60.85万元。

　　2、商品和服务支出895万元，同比增加817万元，主要原因是增加人员而增加的公用经费及三公经费15.72万元，增加公共卫生服务业务费等专项业务经费。

　　3、对个人和家庭补助支出540.58万元，同比增加53.35万元，主要为增加公务员医疗补助31.31万元，增加退休职工生活补贴17.91万元，增加住房改革性支出9.9万元。