2018年度武汉市武昌区老干部局部门决算

　　2019年10月15日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区老干部局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区老干部局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区老干部局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区老干部局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

　　（二）协助有关单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作；会同有关单位组织离休和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动；负责对各单位专兼职老干部和老干部党支部负责人进行业务培训。

　　（三）督促检查全区离休和副处级以上退休干部的政治、生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题。

　　（四）抓好老干部党校工作，对全区离退休干部党支部书记进行培训，提高离退休干部党支部的战斗力和凝聚力。

　　（五）掌握全区离休和副处级以上退休干部中的人才状况，组织和指导老干部在社会主义“两个文明”建设中发挥积极作用。

　　（六）按照统一管理、单位负责和待遇分开的原则，抓好全区离休和副处级以上退休干、部的宏观管理，重点做好市管离退休干部的管理，并协助所在单位做好有关服务工作；负责对区属有关单位和部门的老干部工作进行督促、检查、指导、协调；结合老干部工作开展调查研究，及时向上级和有关领导反映情况，交流经验，表彰先进。

　　（七）负责老干部的易地安置工作，抓好易地老干部政治、生活待遇的落实和管理工作；协助有关部门审核和办理老干部的离休手续和荣誉证、入园证，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。

　　（八）负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾。

　　（九）组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育活动；负责抓好老干部文体活动场所的建设和管理；并对区属各老干部活动场所、活动内容等进行指导协调，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

　　（十）协助有关单位和部门做好老干部因病住院的探望或者逝世后对家属的慰问工作。

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　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市武昌区老干部活动中心（干休所）

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区老干部局总编制人数10人，其中：行政编制4人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数10人，其中：行政4人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

　　离退休人员8人，其中：离休8人，退休0人。

第二部分  武汉市武昌区老干部局2018年度部门决算表

　　                             2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市武昌区老干部局                              金额单位：万元

　　2018年度收入决算表(表2)

　　部门：武汉市武昌区老干部局                          金额单位：万元

　　2018年度支出决算表(表3)

　　部门：武汉市武昌区老干部局                              金额单位：万元

　　2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　部门：武汉市武昌区老干部局                              金额单位：万元

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　部门：武汉市武昌区老干部局                              金额单位：万元

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　部门：武汉市武昌区老干部局                              金额单位：万元

                              2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　部门：武汉市武昌区老干部局                              金额单位：万元

                                      2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　部门：武汉市武昌区老干部局                              金额单位：万元

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分  武汉市武昌区老干部局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计832.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加24.53万元，增长3.04%，主要原因是根据上级文件精神，用于落实老干部“两个待遇”相关经费标准有所增长。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计832.53万元。其中：财政拨款收入832.53万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计832.53万元。其中：基本支出470.65万元，占本年支出56.50%；项目支出361.88万元，占本年支出43.50%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计832.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.53万元，增长3.04%。主要原因是用于落实老干部“两个待遇”的经费有所增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出832.53万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加24.53万元，增长 3.04%。主要原因是用于落实老干部“两个待遇”的经费有所增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出832.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出745.58万元，占89.60 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出24.69万元，占3.00 %； 医疗卫生与计划生育支出31.93万元，占3.80 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出30.33万元，占3.60 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.86万元，支出决算为832.53万元，完成年初预算102.20%。其中：基本支出470.66万元，项目支出361.88 万元。项目支出主要用于“四就近”工作10 万元，主要成效打造全区第一个街道级老干部活动中心，满足老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的需要；离退休老干部经费254.88万元，主要成效组织老干部学习教育、文体活动、慰问等工作，让老同志老有所学、老有所乐、老有所养；老干部活动中心经费34万元，主要用于活动中心物业管理，维持中心工作开展；老干管理经费63万元，主要用于老干部活动阵地建设、全区老干部活动团队活动正常开展。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为738.73万元，支出决算为745.58万元，完成年初预算的100.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因离休干部去世抚恤金支出。

　　2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为14.42万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的171.20%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是社保缴费有所调整；二是人员变动导致缴纳社保基数有所提高。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为31.08万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的102.70%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因人员变动导致支出略有增加。

　　9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为30.63万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的99.00%。

　　19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出470.66万元，其中，人员经费434.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区老干部局本级及下属1个参公事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为7.80万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的66.70%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，因无因公出国（境）需要故年初预算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成年初预算的83.80%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是无购车计划。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　(2)公务用车运行费5.03万元，完成年初预算的83.80%，比年初预算减少0.97万元，主要原因是严格落实公车管理规定，控制公务车出行。主要用于老干部用车，其中：燃料费0.6万元；维修费3.44万元；过桥过路费0.14万元；保险费0.85万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.17万元，完成年初预算的9.40%，比年初预算减少1.63万元，主要原因是严格落实八项规定，控制“三公”支出，无过多的接待事项。主要用于接待外省市来访交流的老干部工作部门同志。

　　2018年武汉市武昌区老干部局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.17万元。其中：国际访问0万元；外省市交流接待0万元；公务接待活动0.17万元，主要用于 宁国市委老干部局和新疆生产建设兵团学习考察团的接待工作2批次17人次(其中：陪同6人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.20万元，增长4.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.60%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是老干部公车使用年限较长，维修保养次数和经费有所增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是2018年有公务接待情况。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金361.88万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金361.88万元。从绩效评价情况来看，保障了全区老干部“两个待遇”的落实，提高了离退休干部精神文化生活水平，加强了老干部党员的政治思想建设，进一步体现了区委区政府对老同志的关怀和照顾，对加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设发挥了重要作用。

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　离退休老干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为254.88万元，执行数为254.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是老干部满意度达90%以上；二是全区性老干部学习教育和文体活动开展次数8次以上。发现的问题及原因：项目支出进度管理有待提高。下一步改进措施：统筹安排全年各项工作任务，及时合理进行经费支出。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出36.00万元，比2017年增减少4万元，下降10%。主要原因是提倡节约，控制一般运行性支出。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区老干部局政府采购支出总额39.17万元，其中：政府采购货物支出36.08万元、政府采购工程支出1.43万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额39.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.17万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区老干部局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，用车主要是用于离退休干部参加上级组织的各项活动，生病、住院、去世看望慰问；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、加强老干部工作的组织领导

　　落实省、市老干部工作政策，积极建议出台我区《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》,积极建议区委成立全区离退休干部工作领导小组，并召开第一次领导小组会议研究老干部工作重要事项。

　　二、认真落实好离退休干部“两个待遇”

　　用心用情认真处理老干部来信来访，维护老干部队伍稳定，老干部来信来访办结率100%；落实好重要节日、生病住院、家庭发生重大变故等情况走访慰问，副处级以上的离退休干部走访慰问率100%；加强离退休干部“三项建设”，定期抓好老干部培训，使离退休干部老干支部记、委员受训率达100%。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，用于机关行政一般性基础支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项)，含“四就近”工作配套经费、离退休老干部经费、老干部活动中心经费和老干管理经费4个项目性支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年经缴费支出（项）

　　5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。