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第一部分 武昌区文化和旅游局2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入
(二)2020年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
八、支出绩效目标表
九、名词解释
第二部分 武昌区文化和旅游局2020年部门预算表
一、2020年部门收支总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
第一部分
武汉市武昌区文化和旅游局2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版(版权)的路线、方针、政策及相关法律和法规。
2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版(版权)行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划,并组织实施。
3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调,整合地区资源,做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业,组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。
4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划,并组织实施,负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。
5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划,并指导、协调全区文化产业发展。
6、组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动,开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。
(二)部门预算单位构成
纳入武昌区文化和旅游局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属7个二级单位。二级预算单位包括:
1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队
2、武汉市武昌区旅游质量监督站
3、武汉市武昌区文化馆
4、武汉市武昌区图书馆
5、武汉市武昌区少年儿童体育学校
6、武汉市武泰闸体育场
7、武昌区文物和非物质文化遗产保护中心
(三)部门人员构成
武昌区文化和旅游局总编制人数78 人,其中:行政编制12 人,事业编制 66 人(其中:参照公务员法管理19 人)。在职实有人数 63人,其中:行政实有 11 人,事业实有 52人(其中:参照公务员法管理 17人)。
离退休人员 45人,其中:离休 1 人,退休 44 人。
二、年度工作目标及主要任务
1、全面深化公共文化服务体系建设
2、全面提升武昌全域旅游产业能级
3、全面推进武昌体育工作深度发展
4、全面加强文化遗产保护利用与传承发展
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入 3317.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3317.66 万元,其他收入0 万元,上年结转 0 万元。比2019年预算减少103.63万元,下降3.03 %,主要原因是公用经费及项目经费减少。
(二)2020年部门预算总支出 3317.66 万元。其中:基本支出 1995.46 万元,项目支出1322.20 万元。比2019年预算减少103.63万元,下降3.03 %,主要原因是公用经费及项目经费减少。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出 0 万元;文化旅游体育与传媒支出2523.72万元;社会保障和就业支出 365.18 万元;卫生健康支出 145.79 万元;住房保障支出 282.97 万元;其他支出 0 万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出 1590.60万元;商品和服务支出1462.71 万元;对个人和家庭的补助 264.35万元;其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算 3317.66 万元,其中:当年预算3317.66万元,比2019年预算减少103.63 万元,下降3.03 %,主要原因是公用经费及项目经费减少。
主要安排情况如下:
(一)基本支出1995.46万元,比2019年预算增加137.17 万元,增长7.38 %,主要原因:人员经费正常增资。其中:
1.人员经费 1854.95 万元,包括:
(1)工资福利支出1590.60万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。
(2)对个人和家庭的补助 264.35 万元,主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出。
2. 商品和服务支出140.51 万元,包括日常公用支出114.84 万元;“三公经费”支出3.6 万元;公务交通费 22.07 万元。
(二)项目支出 1322.20万元,比2019年预算减少240.80万元,下降15.4 %,主要原因:预算口径调整,2019年减项目经费558万元,2020年增加项目经费317.2万元,以下增加项目经费:
1.非遗工作经费20万元。
2. 体育场经费127.2万元。
3、文化惠民演出专项经费120万元。
4、昙华林广场视频经费50万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区文化和旅游局安排“三公”经费的单位由机关及下属7个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位1个。
二级单位包括:
1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队
2、武汉市武昌区旅游质量监督站
3、武汉市武昌区文化馆
4、武汉市武昌区图书馆
5、武汉市武昌区少年儿童体育学校
6、武汉市武泰闸体育场
7、武昌区文物和非物质文化遗产保护中心
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.6万元,比2019年预算减少0.22万元, 下降5.76%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比2019年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用
2.公务用车购置及运行维护费 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。
(2)公务用车运行维护费 0万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。
3.公务接待费预算 3.6 万元,比2019年预算减少0.22 万元,主要原因:公务接待费标准调整。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武昌区文化和旅游局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关及下属 2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费140.51万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1147.20 万元。包括:货物102.2 万元,工程类 65万元,服务类 980万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,部门共有车辆 0 辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急用车0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1322.2万元。
八、支出绩效目标表
1. 旅游工作经费支出绩效目标表
项目名称 | 旅游工作经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 旅游质量监督站 |
项目负责人 | 王虎 | 项目单位联系电话 | 88072831 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 新增项目 |
项目概况 | 用于全区旅游工作经费,加强旅游景区监管,旅游宣传及节庆会展活动经费。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 850000.00 | 项目当年预算 | 850000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游景区、景点次数 | 对旅游景点进行检查情况 | 100% |
2020 | 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 预算金额 | 85 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉降低率 | 对景区、景点检查后,游客对景区投诉率降低 | 5% |
2.武泰闸体育场管理经费支出绩效目标表
项目名称 | 武泰闸体育场管理经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武泰闸体育场 |
项目负责人 | 范磊 | 项目单位联系电话 | 88316665 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 新增项目 |
项目概况 | “武泰闸体育场管理经费项目”主要内容主要包括武泰闸体育场物业管理服务工作、体育场水电费,对武泰闸体育场提供安保、保洁、绿化、维护等物业管理服务工作。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 、《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 600000.00 | 项目当年预算 | 600000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理人员到岗率 | 项目实施后,物业管理人员按时到岗,其到岗情况用以反映项目的完成程度 | ≥100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 场馆设施完好率 | 项目实施后,场馆的体育设施应保持完好,有毁坏应及时报修、处理,其完好度反应项目的完成程度 | ≥95% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 体育场馆项目中,各项工作任务是否按时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ≥95 |
2020 | 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 预算金额 | 60 |
3、文化事业经费支出绩效目标表
项目名称 | 文化事业经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 文化科 |
项目负责人 | 刘心敏 | 项目单位联系电话 | 88072881 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 延续性项目 |
项目概况 | 开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 5000000.00 | 项目当年预算 | 5000000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性文化活动演出活动完成率 | 开展文化惠民活动、放电影、送图书 | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 开展惠民工程 | 开展文化惠民活动、放电影、送图书 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民活动参与人次提高率 | 参加文化活动参与人次是否提高 | 5% |
4、体育事业经费绩效目标表
项目名称 | 体育事业费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 体育科 |
项目负责人 | 季玉红 | 项目单位联系电话 | 88072882 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 延续性项目 |
项目概况 | 开展组织全区大型体育、比赛等活动,贯彻实施《武汉市全民健身条例》,不断完善全民体育公共服务体系。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 1600000.00 | 项目当年预算 | 1600000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 体育活动完成率 | 完成马拉松、渡江节、全民健身、比赛等活动 | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 体育指导员培训率 | 完成体育指导员完成率 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康意识提高程度 | 开展体育活动是否对身体素质提高意识 | 90% |
5、全域旅游三年行动项目经费绩效目标表
项目名称 | 全域旅游三年行动项目经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 产业旅游科 |
项目负责人 | 陆红林 | 项目单位联系电话 | 88072997 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 新增项目 |
项目概况 | 武昌旅游特色精品线路策划,武昌旅游特色产品开发,宣传册、地图等制作发放;武昌美食节、艺术节、旅游节等节庆活动;武昌旅游发展联盟及三个分联盟建设;新建户部巷游客咨询中心。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 武昌区政府常务会议精神及绩效目标任务 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 2000000.00 | 项目当年预算 | 2000000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游活动场次 | 开展旅游文化活动 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游活动参与人次提高率 | 参加旅游文化活动人次提高率 | 5% |
6、非遗工作经费绩效目标表
项目名称 | 非遗工作经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 文物和非遗保护中心 |
项目负责人 | 张志龙 | 项目单位联系电话 | 88072850 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 新增项目 |
项目概况 | 开展非遗项目挖掘、整理、申报工作;开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作;组织非遗宣传展示活动。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 、《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 200000.00 | 项目当年预算 | 200000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持非遗项目、非遗传承人 | 加强对辖区非遗项目、非遗传承人的扶持与补助 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 加强非遗资源挖掘整理申报 | 加强辖区非遗资源的挖掘整理,并积极开展非遗项目、非遗传承人申报工作 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 开展非遗宣传展示活动 | 围绕春节、中秋等传统节日及文化和自然遗产日等节点开展非遗宣传展示活动 | 100% |
2020 | 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 预算金额 | 20 |
7、体育场经费绩效目标表
项目名称 | 体育场经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武泰闸体育场 |
项目负责人 | 范磊 | 项目单位联系电话 | 88316665 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 经常性项目支出 |
项目属性 | 延续性项目 |
项目概况 | 按照武昌区编办【2017】33号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体活动和体育赛事,坚持对外开放,群众加强锻炼等,用于在职人员工资福利支出等。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 1272000.00 | 项目当年预算 | 1272000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 场馆开放次数 | 场馆的开放次数用以反应项目的完成程度 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 场馆设施完好率 | 场馆的设施应保持完好,有毁坏应及时报修、处理,其完好度反应项目的完成程度 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆服务覆盖率 | 项目实施后,会扩大场馆的服务范围,用以反应和考核项目实施后的社会效益 | 95% |
8、文化惠民演出专项经费绩效目标表
项目名称 | 文化惠民演出专项经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 文化科 |
项目负责人 | 刘心敏 | 项目单位联系电话 | 88072831 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 一次性项目支出 |
项目属性 | 新增项目 |
项目概况 | 全年计划演出60场,每周末演出惠民文化活动。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 1200000.00 | 项目当年预算 | 1200000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化惠民活动 | 开展文化惠民活动 | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出活动次场 | 文艺演出活动60场 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民活动参与人次提高率 | 参加文化活动参与人次是否提高 | 5% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 开展活动后对社会群众满意度 | 90% |
9、昙华林广场视频经费绩效目标表
项目名称 | 昙华林广场视频经费 |
主管部门 | 武昌区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 文化科 |
项目负责人 | 刘心敏 | 项目单位联系电话 | 88072881 |
项目起止时间 | 2020.1-12 |
项目类别 | 一次性项目支出 |
项目属性 | 新增项目 |
项目概况 | 开展惠民文化活动,安装广场视频,满足文化活动的需要及节目质量。 |
立项情况(依据、可行性、必要性) | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《武昌区财政局关于武昌区文化和旅游局部门预算批复》 |
保证项目实施的 制度、措施 | 《武昌区文化和旅游局内部控制财务管理制度》,通过项目负责人的申报和领导审批确定预算资金的分配结果。 |
项目总投入 | 500000.00 | 项目当年预算 | 500000.00 |
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年度绩效指标
单位:万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化惠民活动 | 开展文化惠民活动 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 视频活动效果 | 参加文化活动参与人次是否提高 | 5% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 开展活动后对社会群众满意度 | 90% |
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。