中共武汉市武昌区委员会党校2015年度部门决算

2015年度

中共武汉市武昌区委员会党校

部 门 决 算

2016年10月25日

目  录

第一部分  中共武汉市武昌区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市武昌区委员会党校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  中共武汉市武昌区委员会党校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

中共武汉市武昌区委员会党校

2015年度部门决算情况说明

第一部分、中共武汉市武昌区委员会党校基本情况

一、部门主要职能

（一）轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。

（二）承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门业务培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训。

（三）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（四）培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。

（五）围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

（六）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（七）负责对全区各级基层党校进行业务指导。

（八）办好网上党校。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市武昌区委员会党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位     1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入中共武汉市武昌区委员会党校2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委员会党校总编制人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理     20人)。在职实有人数15人，其中：行政0人，事业15人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

第二部分、中共武汉市武昌区委员会党校

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1300万元，支出总计1300万元。与2014年相比，收入增加735万元，增长130%，主要原因是2015年财政安排一次性项目经费700万元，用于教学楼改造。支出增加735万元，增长130%，主要原因是2015年我校使用财政一次性项目经费700万元，用于教学楼改造。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1300万元。其中：财政拨款收入1300万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入    0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1300万元。其中：基本支出   600万元，占本年支出46.15%，项目支出700万元，占本年支出53.85%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计1300万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加735万元，增长130%。主要原因是2015年我校使用财政一次性项目经费700万元，用于教学楼改造。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1300万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1300万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出600万元，项目支出700万元。项目支出主要用于教学楼改造万元，主要成效极大改善了党校培训住宿和学习条件。

 (一) 教育支出(类)。年度预算为1242万元，支出决算为1242万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出。年度预算为32万元，支出决算为32万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出600万元，其中，人员经费440万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费    150万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出10万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市武昌区委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委员会党校本级1个参公事业单位，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为9.2万元，支出决算为5.6万元，完成预算的58.95%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元,本年度无因公出国（境）费用支出。

2015年中共武汉市武昌区委员会党校因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，0人次。通过0，本年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算的70%。其中：

(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费4.2万元，完成预算的70%，比预算减少1.8万元，主要原因是实际支出4.2万元。其中：燃料费0.1万元；维修费2.78万元；过桥过路费0.07万元；保险费1万元；安全奖励费用0.25万元。

3.公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的43.75%，比预算减少1.8万元，主要原因进一步加强了三公经费的管理。主要用于一般性公务接待。

2015年中共武汉市武昌区委员会党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.4万元，共计22批次，322人次，其中：一般性公务接待等接待活动1.4万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.4万元，降低37.78%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，降低30%；公务接待支出决算减少    1.6万元，降低53.33%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理，公务接待支出决算减少的主要原因是加强管理。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中共武汉市武昌区委员会党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出162万元，较2014年(同口径)减少7万元，降低4.14%。主要原因是三公经费下降；不再交纳房产税。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2015年度中共武汉市武昌区委员会党校政府采购支出总额713万元，其中：政府采购货物支出170万元、政府采购工程支出543万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共武汉市武昌区委员会党校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，中共武汉市武昌区委员会党校组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元，占年初预算的    57.85%。绩效评价结果：项目实施后产生了间接的经济效益和一定的社会效益，改善了党校的教学环境，提升了办学水平；节能环保方面暂未收到相关达标验收报告；该项目实施后，服务对象满意度为94%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。