中共武汉市武昌区委员会办公室2019年部门预算公开说明

　　目     录

　　第一部分中共武汉市武昌区委员会办公室2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  中共武汉市武昌区委员会办公室2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　中共武汉市武昌区委员会办公室2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议相关会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

　　2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街、区直企事业单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、报告、文稿、区委领导同志重要讲话的起草、审核、印发工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

　　3.负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向上级提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，对全区政治、经济、社会文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；对全区的调研工作进行协调和指导；负责收集、分析、整理全区经济工作运行情况及兄弟城区和国外经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

　　4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理、全区党群部门提案办理工作的督促检查。

　　5.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

　　6.负责区委办公室和归口管理单位的干部人事工作和离退休干部的管理与服务工作。

　　7.负责区委办公室的党务工作。

　  8.归口管理区委、区政府信访办公室。

　　9.归口管理区委党史资料征集编研委员会办公室。

　　(二)部门预算单位构成

　　中共武汉市武昌区委员会办公室由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　中共武汉市武昌区委员会办公室总编制人数23人，其中：行政编制23人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数19人，其中：行政实有19人，事业实有19人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照“红色引擎+五线推进”的总体工作思路，以红色引擎工程为引领，围绕发展拼搏线、长江主轴线、平安亮丽线、民生幸福线、改革创新线统筹推进各项工作，决胜全面建成小康社会，进一步增强武昌首府之区、首义之区、首创之区、首善之区、首位之区的实力，进一步加快武昌建设创新型城区和国家中心城市核心区的步伐。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入995万元。其中：一般公共预算财政拨款收入995万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加177.56万元，增长22.72%，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

　　(二)2019年部门预算总支出995万元。其中：基本支出895万元，项目支出100万元。比2018年预算增加177.56万元，增长22.72%，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出808.16万元；社会保障和就业支出35.49万元；医疗卫生与计划生育支出60.68万元；住房保障支出90.67万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出612.29万元；商品和服务支出330.68万元；对个人和家庭的补助52.04万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算995万元，其中：当年预算995万元，比2018年预算增加177.56万元，增长22.72%，增长原因：是人员经费和专项业务费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出895万元，比2018年预算增加215.56万元，增长31.73%，主要原因：是人员经费和专项业务费增加。其中：

　　1.人员经费664.33万元，包括：

　　(1)工资福利支出612.29万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社保等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助52.04万元，主要用于离退休费和医疗费补助开支。

　　2.商品和服务支出230.68万元，包括日常公用支出52万元；““三公”经费”支出20.6万元；公务交通费20.08万元；专项业务费138万元。

　　(二)项目支出100万元，比2018年预算减少38万元，下降27.54%，主要原因：原来的工作经费根据项目性质，列入专项业务费。其中：

　　1.“创新武昌”线上平台二期建设项目50万元。“创新武昌”线上平台的提档升级、功能扩展、运营推广等。

　　2.创新IP打造项目30万元。围绕新技术、新业态、新经济、新模式等，打造创新服务IP。

　　3. 区域创新发展委员会组织建设项目20万元。区域创新发展委员会秘书处日常工作经费。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武汉市武昌区委员会办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算20.6万元，比2018年预算增加0.8万元，增长4%。其中：      1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2019年因公出国（境）经费预算为零。

　　2.公务用车购置及运行维护费16万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用，因此2019年公务用车购置经费预算为零。

　　(2)公务用车运行维护费16万元，比2018年预算增加0万元,主要原因：我办严格执行公车改革制度，车辆编制、定额维持不变，一般公务用车4台。

　　3.公务接待费预算4.6万元，比2018年预算增加0.8万元，主要原因：根据上年度公务接待支出作出合理调整。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　中共武汉市武昌区委员会办公室2019年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费230.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11万元，其中货物类1万元、工程类0万元、服务类10万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款238万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。