武昌区统计局2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武汉市武昌区统计局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌区统计局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区统计局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻党的方针政策，按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作。制定并组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

　 2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织实施地方统计报表和统计标准。

　　3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

　　4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、预测和统计监督；开展横向对比研究，为区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

　　5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

　　6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织协调和统一管理各街道、各部门的统计数据网络。

　　7、按照国家有关规定，组织实施城市居民生活调查工作。

　　8、指导各街道、各部门统计工作；协助有关部门组织区统计专业职务的评聘及资格考试的有关工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市武昌区统计局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级事业单位武昌区普查中心。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区统计局总编制人数 11人，其中：行政编制6人，事业编制 5人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数 8人，其中：行政实有 7 人( 含工勤1人)，事业实有 1人。

　　离退休人员  8人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）精心组织实施，完成全国第四次经济普查数据发布、资料开发分析等工作。经济普查是指为了全面掌握全区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

　　（二）夯实统计基础，努力实现应统尽统。一是做好名录库的管理。二是加强专业统计。紧扣经济发展目标做好GDP核算基础工作，重点做好“四上”企业和投资项目入库纳统、准确统计工作；三是加强对企业指导。特别是对重点行业、重点企业，定期走访或座谈，指导企业完善统计台帐，正确理解执行统计制度。四是扎实做好各项统计调查工作。

　　（三）加强研判分析，发挥统计参谋作用。紧紧围绕区域经济发展重点，提供高质量的分析服务领导决策。

　　（四）强化依法统计，不断提高数据质量。切实增强提高数据质量的责任感和紧迫感，建立问题发现机制，切实保障统计数据的真实性，按省市要求打好数据质量整治攻坚战。加大《统计法》、《统计法实施条例》及相关统计法规制度的宣传培训，增强政府相关部门和企业的统计法律意识。

　　（五）加强作风建设，切实增强统计能力。坚持把学习党的十九大精神作为今年首要政治任务，深入开展““两学一做”学习教育”活动，继续加强干部队伍作风建设。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入 775.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入775.72万元，其他收入 0 万元，上年结转0万元。比2019年预算减少234.12 万元，下降 23.2%，主要原因是按照全区统一安排，调减各项预算指标。

　　(二)2020年部门预算总支出 775.72万元。其中：基本支出 353.49万元，项目支出422.23 万元。比2019年预算减少234.12万元，下降 23.2%，主要原因是按照全区统一安排，调减各项预算指标。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出674.74万元；社会保障和就业支出    39.80万元；卫生健康支出24.62 万元；住房保障支出     万元；其他支出 36.56 万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出266.33万元；商品和服务支出483.55万元；对个人和家庭的补助25.84万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算775.72万元，其中：当年预算 775.72万元，比2019年预算减少234.12 万元，下降 23.2%，主要原因是按照全区统一安排，调减各项预算指标。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出 353.49万元，比2019年预算减少 72.55万元，下降 17 %，主要原因是按照全区统一安排，调减各项预算指标。其中：

　　1.人员经费 292.17万元，包括：

　　(1)工资福利支出 266.33万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助 25.84万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　2. 商品和服务支出61.32万元，包括日常公用支出    万元；“三公”经费支出 1.62万元；公务交通费8.10 万元；业务补助经费 51.6万元。

　　(二)项目支出 422.23万元，比2019年预算减少 161.57 万元，下降27.7%，按照全区统一安排，调减各项预算指标。其中：

　　1. 统计调查及四上企业奖励经费253.8万元。一是主要用于各项调查任务分别有企业景气调查、成品油调查、工业品出厂价格调查、工业品消费价格调查、人口变动和劳动力抽样调查、规模以下工业、限额以下商业、服务业抽样调查，基本单位名录库维护等。同时还承担上级政府统计部门布置的一些临时性调查任务，如居民房价预期与购房行为调查、农民工调查、各种满意度调查等。二是为加强对全区“四上”企业（规模以上工业和服务业，限额以上批发零售和住宿餐饮业，资质以上房地产开发业和建筑业）统计人员的考评，对按时填报、如实填报、报表质量高的统计人员，每年给予1400元奖励，并纳入区级财政预算。

　　2. 第四次全国经济普查经费50万元。2020年，将开展第四次全国经济普查资料发布，数据开发、总结表彰等工作。、

　　3. 基层统计员经费118.43万元。为加强全区基层统计力量，夯实基层统计工作基础，提高统计工作科学化水平，引导和鼓励更多的优秀大学毕业生留汉就业，投身统计事业，为统计工作更好地服务全区经济社会发展提供人才保障和智力支持，按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，我区招聘13名基层专职统计人员用于统计工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区统计局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.62万元，比2019年预算减少 0.18 万元，下降 10 %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0 万元，比2019年预算增加 0 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加 0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　3.公务接待费预算1.62 万元，比2019年预算减少 0.18万元，减少原因是按照全区统一安排，调减各项预算指标。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌区统计局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费61.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计60.5万元。包括：货物类12.5万元，工程类 0万元，服务类 48万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆 0辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 422.23万元。

　　八、支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

年度绩效指标

　　　　　　　　                       单位：万元

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

　　　　　　　　                                        单位：万元

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

　　　　　　　                                 　 单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。