2014年度武汉市武昌区水务局部门决算

　　目录

　　第一部分、武汉市武昌区水务局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区水务局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市武昌区水务局2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武汉市武昌区水务局2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区水务局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区水务局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区水务局总编制人数348人，其中：行政编制12人，事业编制336人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数267人，其中：行政11人，事业256人(其中：参照公务员法管理18人)。

　　离退休人员226人，其中：离休0人，退休226人。

　　第二部分、武汉市武昌区水务局2014年度部门决算

　　情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区水务局2014年度收入总计5,964万元，支出总计5,964万元。与2013年相比，收入增加38%，主要原因是增加了2个市级下划全额拨款事业单位，增加经费1,328万元。支出增加38%。主要原因是增加了2个拨款单位，增加了2个市级下划全额拨款事业单位，增加支出1,328万元。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区水务局2014年度本年收入合计5,964万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,181万元，占本年收入87%，事业收入375万元，占本年收入 6 %，其他收入408万元，占本年收入7%。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区水务局2014年度本年支出合计5,964万元。其中：基本支出3,930万元，占本年支出66%，项目支出2,034万元，占本年支出34 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区水务局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,181万元。与2013年相比，收、支各增加万1,120万元，增长28 %。主要原因是增加了2个市级下划全额拨款事业单位，增加经费795万元。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区水务局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,181万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5,181万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出3,305万元，项目支出1,876万元。项目支出主要用于行政运行3万元，主要用于安全生产监管监察人员做好安全生产工作经费；一般行政管理事务2万元，主要用于在全区开展“万名干部进万村惠万民”活动工作经费；其他水利支出1,871万元，其中：河道采砂管理执法经费20万元，主要用于河道采砂管理的执法工作，以及公安、海事、街道等相关协作单位的工作经费；湖泊长效管理费用250万元，主要用于湖泊的维护和湖泊保洁，实施湖泊水体生态维护及湖泊的岸线整治，以及晒湖养殖补偿款项；泵站工作经费300万元，主要用于全区防汛泵站和排渍泵站的维护管理工作；返乡遗属生活补助4万元，主要用于原市政遗留的退职人员和遗属生活补助；防汛经费补助10万元，主要用于全区防汛抗旱工作；井盖更换150万元，主要是全区各类排水检查井及井盖的更换及改造工作；临江大道综合维护费130万元，主要用于临江大道园林绿化维护和城管清扫保洁；排水工作经费800万元，主要用于武昌区主次干道、公共场所、社区排水设施的疏捞维护和保养工作，处置污水漫溢及110投诉和网络化投诉；社会型水箱清洗维护费100万元，主要是用于社会型居民楼的水箱清洗和消毒；社区化粪池维护费100万元，主要是用于武昌区化粪池的疏捞工作；体检费7万元，主要用于全局在职职工的体检费。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　（一）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为175万元，支出决算为175万元，完成年度预算的100%。

　　（二） 农林水支出(类)。年度预算为4,755万元，支出决算为4,755万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出(类)。年度预算为251万元，支出决算为251万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区水务局2014度一般公共预算财政拨款基本支出3,305万元，其中，人员经费3,215万元，主要包括：基本工资378万元、津贴补贴280万元、奖金150万元、社会保障缴费243万元、伙食补助费25万元、绩效工资856万元、其他工资福利支出5万元、离休费4万元、退休费931万元、抚恤金34万元、医疗费58万元、住房公积金183万元、提租补贴68万元；公用经费90万元，主要包括：办公费9万元、印刷费1万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、劳务费18万元、委托业务费18万元、工会经费1万元、福利费2万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出13万元、办公设备购置5万元。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区水务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区水务局本级及下属1个参公事业单位和6个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为37万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为37万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆0辆，年末公务用车保有量14辆。

　　2.公务用车运行维护费37万元。其中：燃料费18万元；维修费10万元；过桥过路费2万元；保险费5万元；安全奖励费用2万元。

　　(三)公务接待费支出决算为0万元。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市武昌区水务局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区水务局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出714万元，较2013年减少373万元，降低34%。主要原因是基层1个事业单位独立核算，费用单列，不在本级单位中列支。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区水务局政府采购支出总额823万元，其中：政府采购货物支出483万元、政府采购工程支出184万元、政府采购服务支出156万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区水务局共有车辆57辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车42辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　十、名词解释

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、武汉市武昌区水务局2014年度部门决算表