2018年武昌区工商行政管理和质量技术监督局部门预算

　　武昌区工商行政管理和质量技术监督局

　　2018年部门预算

目     录

第一部分  　武昌区工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 　武昌区工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

    　武昌区工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理和质量技术监督的法律、法规、规章和政策；负责全区市场监督管理、质量技术监督及行政执法和服务工作。

　　2、负责全区各类企业、从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理；负责对无照经营依法进行查处。

　　3、负责办理涉及工商行政管理和质量技术监督行政案件；组织开展综合治理和专项整治工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、流通领域走私贩私、假冒伪劣等经济违法行为。查处违法直销和传销案件，对直销企业和直销员及其直销活动进行依法监督管理。

　　4、负责辖区企业信用体系建设，组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，组织推进全区产品质量诚信体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务。

　　5、负责全区质量工作的宏观管理和指导。组织制定和实施全区质量发展规划，推进质量强区和名牌发展战略；督促企业实施缺陷产品召回工作，参与重大产品质量事故调查；承担产品防伪的监督工作，管理和协调全区质量认证认可证后监管工作，监督认证标志和证书的正确使用。

　　6、负责全区产品（含食品相关产品）质量监督工作。指导产品质量安全监管体系建设；负责对区质量技术监督检验检测机构及检验检测人员实施监督管理和培训，组织实施国家、省、市部署的产品质量监督检查，组织实施全区产品质量监督检查计划，负责产品质量监督抽查不合格企业后处理工作；依法依规开展产品质量安全仲裁检验、鉴定工作；依法依规对机动车安全技术检验机构进行监督管理。

　　7、负责全区标准化管理工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准；管理协调工业企业产品标准备案及执行标准登记；监督强制性标准的贯彻执行；推进工业标准化、服务业标准化及信息标准化工作；推进企业采用国际标准和国外先进标准，依法依规管理全区组织机构代码和商品条码工作。

　　8、负责全区计量管理工作。推行法定计量单位，组织和管理计量检定、校准和量值传递；实施计量监督，依法对制造、修理、销售、使用的计量器具实施管理；组织计量仲裁检定，调节计量纠纷；监督和指导用能单位开展能源计量工作。

　　9、综合管理全区特种设备安全监察及节能监管工作。制定全区有关特种设备安全监察及节能监管制度，并组织实施，监督管理全区生产和使用的特种设备检验工作，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

　　10、依法实施合同和广告活动的行政监管，做好合同备案和广告备案管理工作，负责管理动产抵押物登记；组织监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为。

　　11、负责全区商标管理工作。指导商标注册工作和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，依法做好辖区著名商标的组织认定和保护工作，促进本辖区驰名商标和著名商标的发展。负责特殊标志、官方标志的保护工作。

　　12、负责监督管理网络商品交易及有关服务行为，依法规范和维护网络商品交易市场经营秩序。

　　13、组织开展有关服务领域消费维权工作，负责全区12315、12365执法体系建设，办理消费者咨询、申诉、举报的受理、调处等工作，保护经营者、消费者合法权益。

　　14、负责依法监督管理经纪人、经纪机构和经纪活动。

　　15、依法开展本行政区域内的工商行政管理行政审批工作。

　　16、依法开展本行政区域内质量技术监督行政审批工作。

　　17、承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区工商行政管理和质量技术监督局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区工商行政管理和质量技术监督局总编制人数238人，其中：行政编制229人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数212人，其中：行政编制203人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员155人，其中：离休5人，退休150人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府或部门确定的2018年工作目标及主要任务。如下：

　　1、加强特种设备安全监察，严守安全生产底线。健全特种设备安全网格化管理体系，压实基层电梯等特种设备安全监管责任；加强电梯维保质量抽查和维保单位量化考核制度，进一步规范电梯维保行为，落实电梯维保单位安全主体责任。

　　2、推进企业信用体系建设，加强事中事后监管。推进双随机抽查工作全覆盖；做好企业信息公示抽查、即时信息抽查、年报信息抽查工作，加强异常名录管理，实现信用警示、信用激励；进一步理清年报基数，扎实做好2017年年报工作。

　　3、强化重点领域执法办案，打造“宽进”之后“严管”新常态。加大案件查处力度，集中整治社会关注度高、反映强烈的违法广告、虚假宣传、商业欺诈等突出问题，积极查办利用网络售假、仿冒、虚假宣传、违法广告、商业贿赂、不正当有奖销售等案件；积极参与社会治安综合治理工作，扩大案件线索和来源，减少执法办案盲区。

　　4、加大消费者权益保护力度，提升放心消费"软环境"。

　　积极做好城市留言板12345、12315、12365等渠道消费者申投诉办理工作，着力提高应对重大紧急事件的能力；持续推进"放心消费"创建活动，引导企业诚信履约、守法经营，打造武昌和谐消费环境；强化流通领域商品质量日常监管，开展重点消费领域商品质量抽检和专项执法，切实解决群众反映强烈的热点难点问题，切实保障商品市场的消费安全。

　　5.增强质量发展基础，推动质量强区战略。深入开展产品质量监督抽查和商品质量监测，开展各类专项整治行动，确保全区不发生重大产品质量安全问题；鼓励并指导辖区企业导入卓越绩效、精益管理等先进质量管理模式，引导企业建立健全各类质量认证体系，提升企业“以质为先”意识；继续开展2018年首义质量奖评选活动，引导和激励辖区企业加强质量管理,加快提高产品质量和服务质量的总体水平。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入7810.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7810.49万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加425.57万元，增长5.76%，主要原因是人员经费正常增加。

　　(二)2018年部门预算总支出7810.49万元。其中：基本支出7153.49万元，项目支出657万元。比2017年预算增加425.57万元，增长5.76%，主要原因是人员经费正常增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出6369.15万元；社会保障和就业支出295.11万元；医疗卫生与计划生育支出557.77万元；住房保障支出588.45万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出4685.04万元；商品和服务支出1814.27万元；对个人和家庭的补助654.18万元；项目支出657万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算7810.49万元，其中：当年预算7810.49万元，比2017年预算增加425.57万元，增长5.76%，增长原因主要是人员经费正常增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出7153.49万元，比2017年预算增加403.57万元，增长5.98%，主要原因是人员经费正常增加。其中：

　　1.人员经费5339.22万元，包括：

　　(1)工资福利支出4685.04万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、政策性奖金、基本医疗保险、医疗补助缴费及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、提租补贴等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助654.18万元，主要用于离退休人员的离退休费、离退休人员的提租补贴、退休人员的医疗费、遗属费等支出。

　　2.商品和服务支出1814.27万元，包括日常公用支出377.2万元；“三公”经费支出97.78万元；公务交通费140.29万元；专项业务费1199万元。

　　(二)项目支出657万元，比2017年预算增加22万元，增长3.46%，主要原因是增加了工商制服更新经费。其中：

　　1、全区农贸市场长效管理经费255万元，主要用于全区农贸市场的长效监督管理、全区农贸市场的病媒防治管理及支付中国电信全区农贸市场视频监控系统运行服务费。根据武昌区政府办红头文件《关于建立武昌区农贸市场长效管理机制的实施意见》，对全区农贸市场的管理实行绩效考核所产生的费用支出。

　　2、武昌区老旧电梯整改专项资金278万元，主要用于全区老旧电梯的安全监管。对存在安全隐患的居民老旧住宅、写字楼、商住两用楼的老旧电梯进行安全评估、安全整治及电梯维保质量抽查等支出。

　　3、打击传销欺诈违法行为专项经费20万元，武昌区打传办设在我局稽查局，主要是会同公安、工商、房管、民宗委等部门，建立打击传销欺诈违法行为协作机制，处置涉传销举报、投诉，办理涉传销案件，取缔涉传销窝点、遣散涉传销人员；奖励举报传销有功人员，补助办理传销案件专项费用；开展打击传销宣传活动；开展创建无传销社区、街道、区工作，推动社会平安建设。

　　4、武昌区首义质量奖经费50万元，根据区政府《武昌区首义质量奖管理办法（武昌政办【2014】18号）》，授予质量管理成效显著，经济效益和社会效益在区内同行业处于领先地位的获奖单位予以奖励。

　　5、工商制服更新经费54万元。根据国家工商总局《工商行政管理人员制服管理和发放办法》及制服管理和发放的有关规定，为满足日常行政执法工作需要，拟为全局干部职工更新配备工商制服的支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区工商行政管理和质量技术监督局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算97.78万元，比2017年预算减少10.78 万元，下降9.93%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费87万元，比2017年预算减少10.5万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费87万元，比2017年预算减少10.5万元，主要原因：我局严格执行公务用车改革制度，车辆编制、定额减少。经区车改办批准本单位保留公务用车29台。其中：一般公务用车0台，执法执勤用车28台。下属事业单位公务用车1台。

　　3.公务接待费预算10.78万元，比2017年预算减少0.28 万元，主要原因：我局严格执行八项规定以及公务接待相关制度，预算额度因人员减少而减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数万元，主要安排情况如下：

　　武昌区工商行政管理和质量技术监督局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1814.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计399.6万元。包括：货物类257.2万元，工程类0万元，服务类142.4万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆29辆。其中：一般公务用车辆0辆，一般执法执勤用车辆28辆，特种专业技术用车辆0辆。下属事业单位公务用车1台。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款657万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。