武汉市武昌区国有资产监管服务中心2021年单位预算

目 录

第一部分  武汉市武昌区国有资产监管服务中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区国有资产监管服务中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区国有资产监管服务中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

协助审核所监管企业财务制度、企业财务报表、企业重大业务计划等；承办委派外部董事、监事、财务总监的选聘、薪酬、培训、考核、奖惩等日常事务工作；参与国资监督专题研究等工作。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区国有资产监管服务中心总编制人数6人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 6人(其中：参照公务员法管理 0人)。在职实有人数 4人，其中：行政实有 0人，工勤实有 0人，事业实有 4人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

二、年度工作目标及主要任务

全面协助武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局完成年度目标任务。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入 96.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96.48万元，其他收入 0万元，上年结转 0万元。比2020年预算增加 4.82万元，增长 5.26 %，主要原因是事业单位在职在编人员正常调档晋级等工资福利增加。

(二)2021年单位预算总支出 96.48万元。其中：基本支出 96.48 万元，项目支出 0 万元。比2020年预算增加     4.82万元，增长 5.26  %，主要原因是事业单位在职在编人员正常调档晋级等工资福利增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 4.87万元；卫生健康支出 7.83    万元；资源勘探工业信息等支出69.91万元；住房保障支出     13.87万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 87.93万元；商品和服务支出 8.55    万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算 96.48万元，其中：当年预算 96.48万元，比2020年预算增加 4.82万元，增长 5.26%，增长原因：是事业单位在职在编人员正常调档晋级等工资福利增加；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 96.48万元，比2020年预算增加 4.82 万元，增长 5.26%，主要原因：是事业单位在职在编人员正常调档晋级等工资福利增加。其中：

1.人员经费 87.93万元，包括：

(1)工资福利支出 87.93万元，主要用于事业单位在职在编人员正常调档晋级等工资福利。

(2)对个人和家庭的补助 0万元。

2. 商品和服务支出 8.55万元，包括日常公用支出    8.55万元；“三公经费”支出 0.03万元；公务交通费 0万元；业务补助经费 0万元。

(二)项目支出 0万元，比2020年预算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %，主要原因：无。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.03 万元，比2020年预算减少 0.69 万元，下降95.83 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0万元，比2020年预算增加 0万元，主要原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年预算增加 0万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比2020年预算增加 0万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比2020年预算增加 0万元，主要原因：无。

3.公务接待费预算 0.03万元，比2020年预算减少0.69 万元，主要原因：无。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区国有资产监管服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费 8.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计 0万元。其中：基本公共服务 0万元，社会管理性服务 0万元，行业管理与协调性服务 0万元，技术性服务 0万元，政府履职所需辅助性服务 0万元，其他 0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0辆，应急用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，业务用车 0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区国有资产监管服务中心

2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

武汉市武昌区国有资产监管服务中心无项目支出