武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年部门预算

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2020年部门预算

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第一部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  (部门名称)2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导全区企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

4、根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

5、负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

6、负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总监的工作进行评价考核。

7、负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

8、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

9、依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料；验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益、利润分配；负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

10、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11、负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设工作。

12、履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

15、有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

 (二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属一个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区国有资产监管服务中心。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局总编制人数13人，其中：行政编制7人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中：行政实有6人，事业实有4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）着力提升区属集团公司市场竞争力。进一步深化国资国企改革，整合既有资源，将经营业绩考核与企业负责人薪酬管理制度有机结合，引导区属集团公司提质增效，提高市场竞争力，实现做强做优做大。

（二）加大力度做好国有收益收缴。进一步增强国有资产收益预算编制的科学性，强化收缴的执行性，扩大企业国有资本经营预算编制范围。

（三）全面清查全区行政事业单位、区属国企资产情况。对全区行政事业单位和区属国有企业资产状况进行清查，建立动态化的台账管理机制，进一步夯实国有资产报告数据基础，提高资产有效使用率和收益率。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入889.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入889.10万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加477.88万元，增长116.21%，主要原因是2020年新增了一次性项目经费，全区国有资产清查工作经费480万元。

(二)2020年部门预算总支出889.10万元。其中：基本支出289.10万元，项目支出600.00万元。比2019年预算增加477.88万元，增长116.21%，主要原因是2020年新增了一次性项目经费，全区国有资产清查工作经费480万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出14.89万元；卫生健康支出22.93万元；资源勘探工业信息等支出814.85万元；住房保障支出35.43万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出260.21万元；商品和服务支出628.88万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算889.10万元，其中：当年预算889.10万元，比2019年预算增加477.88万元，增长116.21%，增长(下降)原因：2020年新增了一次性项目经费，全区国有资产清查工作经费480万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出289.10万元，比2019年预算增加7.88万元，增长2.80%，主要原因：人员工资正常调档晋级，工资福利支出有所增加。其中：

1.人员经费260.21万元，包括：

(1)工资福利支出260.21万元，主要用于在职在编人员工资、社保、住房公积金等工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2. 商品和服务支出28.88万元，包括日常公用支出21.24万元；“三公经费”支出1.8万元；公务交通费5.84万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出600.00万元，比2019年预算增加470.00万元，增长361.54%，主要原因：2020年新增了一次性项目经费，全区国有资产清查工作经费480万元。其中：

1.国资局工作经费项目120.00万元。国资监管工作经费主要用于加强对区属国有企业产清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等工作的管理和培训。用于建立和完善全区国有资产管理信息系统，处理改制企业上访职工遗留问题，对国有资产实行动态管理和绩效管理。。

2.全区国有资产清查工作经费项目480.00万元。根据财政部要求，2019年1月1日起，行政事业单位全面实施政府会计制度，为确保新旧会计制度衔接，夯实资产数据基础，提高国有资产报告质量，组织全区各行政事业单位、国有企业开展全面资产清查。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区国有资产监管服务中心。

 (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.80万元，比2019年预算减少0.30 万元，下降13.64%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。主要原因：我区因公出国（境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。主要原因：我局根据全区公车改革精神，对公务用车进行了处置，无保留公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。主要原因：我局根据全区公车改革精神，对公务用车进行了处置，无保留公务用车。

3.公务接待费预算1.80万元，比2019年预算减少0.30万元，主要原因：单位人员减少，导致公务接待费下降。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费28.88万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计568.00万元。包括：货物类3.00万元，工程类0万元，服务类565.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

 (四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款600.00万元。

八、支出绩效目标表

1. 全区国有资产清查工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

2. 国资局工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。