武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2018年部门预算

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第一部分  武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

       武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

　　1、贯彻落实国家和省、市关于企业国有资产和行政事业单位国有资产监督管理的各项政策法规。根据区人民政府授权，依法对区属企业的国有资产履行出资人职责，监管区属企业国有资产。

　　2、负责国有资产监管体系建设。研究起草企业国有资产、行政事业单位资产监督管理的相关规定和实施办法。

　　3、指导全区企业改革重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

　　4、负责向部分监管企业选派外部董事、监事、财务总监；负责外部董事、监事会成员、财务总监的日常管理工作。

　　5、负责国有资产清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作。建立和完善全区国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人的权益。

　　6、根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

　　7、建立和完善全区国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理和绩效管理。向区政府和上级相关部门报告有关国有资产管理工作。

　　8、按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

　　9、承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区国有资产监督管理办由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区国有资产监督管理办总编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数9人，其中：行政编制4人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　强力推进区属投融资平台公司整合，组建武昌国资控股集团，初步实现市场融资功能；有序推进区属国有企业公司制改制；试点推进出资企业负责人薪酬制度改革；全面引导区属国有企业实施依法治企；强化区属国资系统党建工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入542.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入542.34万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加223.41万元，增长70.05%，主要原因：一是社会养老保险缴费增加；二是日常公用经费人均标准提高；三是增加国资平台整合工作经费。

　　(二)2018年部门预算总支出542.34万元。其中：基本支出212.34万元，项目支出330万元。比2017年预算增加223.41万元，增长70.05%，主要原因 (同上)。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出0万元；；社会保障和就业支出13.02万元；医疗卫生与计划生育支出17.62万元；源勘探电力信息等支出486.17万元；住房保障支出25.53万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出189.69万元；商品和服务支出22.66万元；对个人和家庭的补助0万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算542.34万元，其中：当年预算542.34万元，比2017年预算增加223.41万元，增长70.05%，增长原因：一是社会养老保险缴费增加；二是日常公用经费人均标准提高；三是增加国资平台整合工作经费；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出212.34万元，比2017年预算增加39.41万元，增长22.79%，主要原因是机关人员实行社会养老保险缴费,增加社会保障和就业经费。其中：

　　1.人员经费189.69万元，包括：

　　(1)工资福利支出189.69万元，主要用于在职的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公积金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于……(无)。

　　2. 商品和服务支出22.66万元，包括日常公用支出16.80万元；“三公”经费支出1.80万元；公务交通费4.06万元；专项业务费0万元。

　　(二)项目支出330万元，比2017年预算增加184万元，增长126.03%，主要原因：一是增加国资平台整合工作经费200万元，二是调减外派监事、总会计师经费16万元。其中：

　　1.国资平台整合工作经费项目200万元。主要用于对武昌区区属国有企业进行整合，组建投融资平台公司，为后续筹资做好前期准备工作。加快推进我区国有企业改革，促进我区国有经济持续健康发展。

　　2.国有资产监管工作经费项目100万元。用于加强对区属国有企业产清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等工作的管理和培训，建立和完善全区国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理和绩效管理。对全区区属国有企业、行政事业单位履行监管职责，实现国有资产保值增值。

　　2.国有资产监管工作经费项目30万元。用于处理上访职工遗留问题、改制工作的协调等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围，武昌区国有资产监督管理办总编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数9人，其中：行政编制4人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.8万元，比2017年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因：(无)。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加(减少) 0万元，主要原因：(无)。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因：(无)。

　　3.公务接待费预算1.8万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因是财政预算按人年均0.2万元安排。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明)

　　若部门2018年无基金预算支出，参照下列格式说明：

　　武昌区国有资产监督管理2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。（无）

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费22.66万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计73.35万元。包括：货物类13.35万元，工程类0万元，服务类60万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。