2015年度武昌区国有资产监督管理办公室部门决算

目录

第一部分  武汉市武昌区国有资产监督管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市武昌区国有资产监督管理办公室

2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区国有资产监督管理办公室基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市关于企业国有资产和行政事业单位国有资产监督管理的各项政策法规。根据区人民政府授权，依法对区属企业的国有资产履行出资人职责，监管区属企业国有资产。

（二）负责国有资产监管体系建设。研究起草企业国有资产、行政事业单位资产监督管理的相关规定和实施办法。

（三）指导全区企业改革重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（四）负责向部分监管企业选派外部董事、监事、财务总监；负责外部董事、监事会成员、财务总监的日常管理工作。

（五）负责国有资产清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作。建立和完善全区国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人的权益。

（六）根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

（七）建立和完善全区国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理和绩效管理。向区政府和上级相关部门报告有关国有资产管理工作。

（八）按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武昌区国有资产监督管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：(无)

三、部门人员构成

武汉市武昌区国有资产监督管理办公室总编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：行政4人，事业3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分、武汉市武昌区国有资产监督管理办公室2015年度部门决算说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计42万元，支出总计42万元。本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计42万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)42万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计42万元。其中：基本支出42万元，占本年支出100%，项目支出0万元，占本年支出0%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计42万元。本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为42万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为42万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出42万元，项目支出0万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出42万元，其中，人员经费12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出13万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区国有资产监督管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

2015年部门名称因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，0人次。通过出访，简单说明出访的成果及成效(无)。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)万元，主要原因是本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费3万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数。其中：租车费0万元；燃料费3万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他0万元(车辆购置税)。本单位于2015年7月组建成立，公务用车一辆，但车辆资产属武昌区机关事务管理局。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元。

2015年武昌区国有资产监督管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元，共公务接待0批次，人数0人。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流0万元，及等接待活动0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少)万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是,本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数，公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是：本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：无。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武昌区安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出12万元，本单位于2015年7月组建成立，无同期对比数。

(二)政府采购支出情况。2015年度武昌区安全生产监督管理局政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武昌区国有资产监督管理办公室共有车辆0辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，部门称组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果……。(无)

第三部分、武汉市武昌区国有资产监督管理办公室

2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。