武汉市武昌区人力资源局2019年度部门预算

　　武昌区人力资源局2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌区人力资源局2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区人力资源局2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人力资源局2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.贯彻实施国家、省关于人力资源的政策法规;拟订全区人力资源事业发展规划、政策。

　　2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

　　3.负责全区促进就业工作，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。

　　4.负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度。

　　5.统筹拟订全区机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

　　6.负责全区行政机关公务员综合管理工作。贯彻执行国家关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策，负责全区公务员信息统计管理。

　　7.负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策、推进全区事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关后勤服务人员人事管理政策并组织实施。

　　8.负责专业技术人员队伍建设，制定专业技术人员管理政策，负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施。

　　9.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　10.会同有关部门指导用人单位订立集体合同工作;拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法处理劳动人事争议案件;主管全区劳动保障监察工作。

　　11.负责全区机关、事业单位人员对外交流与培训的有关工作。

　　12.承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区人力资源局由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、公益一类事业单位3个、公益二类事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人力资源局总编制人数62人，其中：行政编制     20人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理

　　16人)。在职实有人数51人，其中：行政实有23人，事业实有28人(其中：参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年，我们将坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，努力为加快建设武昌创新型城区和国家中心城市核心区作出更大贡献。

　　（一）打好“组合拳”，大力促进就业创业

　　一是认真落实百万大学生留汉创业就业计划。充分发挥武昌区人才服务中心作用，打造大学生留武昌工作主平台。深入实施大学生创业孵化基地431工程，扶持更多的大学生创业发展。盘活用足各项人才政策，确保年内留住大学生不少于2万人。

　　二是全面启动困难人群就业“护航”行动。通过公益性岗位托底安置一批，在辖区建立1-2个困难人员就业基地保障一批，订单式培训促进一批，专项活动促进一批。。

　　三是不断加强公共创业就业服务品牌建设。统筹推进网上就业服务、政策宣传、远程培训、网上办事等平台建设，积极筹建社区幸福驿站，探索设立就业创业服务中心，开展人力资源市场诚信服务示范机构和星级示范机构评选。

　　（二）吹响“冲锋号”，突出做好重点工作

　　一是积极作为服务企业。修订出台《武昌区培训补贴操作办法》，积极支持并协助辖区企业申报省、市创新项目扶持资金。定期举办各类现场招聘会，保障企业用工需求。深入开展精准服务企业、就业服务专员进企业活动。

　　二是多措并举狠抓人才引育。加快健全和完善“人才二十条”相关配套政策，探索人才服务专员、专窗制度和沟通机制，支持鼓励企业、投资机构、行业组织等社会力量投资建立或管理运营孵化基地或园区。做好人才计划申报工作，深化武昌名师工程建设，修订完善《武昌区名师工作室建设管理办法》。

　　三是齐心协力促进和谐。进一步加强劳动关系三方机制建设,稳妥推动工资集体协商扩面提质。加大劳动人事争议调解仲裁柔性办案力度，健全和完善庭前、庭中调解机制，完善案件按期办结责任制。全面铺开劳动仲裁智能调处系统建设，打造全新的仲裁办案网络平台，建立健全劳资矛盾日常巡查排查、动态监测预警、专项执法检查和工资支付保障机制，完善应急处置预案。加强劳动监察应急指挥中心、区级劳动监察信息管理平台和劳动监察移动办公系统建设,推进两网化管理提档升级。

　　（三）啃下“硬骨头”，扎实推进创新改革

　　一是进一步创新公务员职业道德建设改革。认真搞好公务员平时考核信息化建设试点，适时全区推广。修订完善公务员季度、年度考核办法，严格考核标准、程序和审核备案机制，强化考核结果的运用。坚持深化公务员职业道德教育，继续探索基层公务员职业道德标准体系实践运用。稳妥推进公务员分类改革，贯彻落实国家、省、市有关管理规定。

　　二是深入推进人事、工资制度改革。进一步落实街道职务与职级并行制度，实现职级晋升的常态化、规范化。认真落实机关事业单位养老保险制度改革相关工作，及时协调解决问题。持续做好全区机关事业单位津贴补贴规范管理工作，积极探索新的管理模式。进一步探索国有企业薪酬制度改革。

　　三是积极探索“智慧人资”建设模式。建立区级“互联网+人力资源”信息网络平台系统，整合人资信息资源，实现关键数据的资源共享。建立统一的公共服务信息平台，统一线上服务入口，实现全业务、多渠道的便捷服务。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入3128.72万元（含区人资局行政2636.48万元，区人资局事业492.24万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入3128.72万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算减少75.28万元，下降2.35%，主要原因是职业能力建设科业务发生变动，预算资金减少。

　　(二)2019年部门预算总支出3128.72万元(含区人资局行政2636.48万元，区人资局事业492.24万元)。其中：基本支出1411.68万元，项目支出1717.04万元。比2018年预算减少75.28万元，下降2.35%，主要原因是职业能力建设科业务发生变动，预算支出减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　社会保障和就业支出2843.84万元；卫生健康支出126.79万元；住房保障支出158.08万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1148.63万元；商品和服务支出143.54万元；对个人和家庭的补助119.51万元；其他支出1717.04万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算3128.72万元，其中：当年预算3128.72万元，比2018年预算减少     75.28万元，下降5.82%，下降原因：职业能力建设科业务发生变动，预算资金减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1411.68万元，比2018年预算增加77.68万元，上升5.82%，主要原因：工资调标，人员增加。其中：

　　1.人员经费1268.14万元，包括：

　　(1)工资福利支出1148.63万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助119.51万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费和其他对个人及家庭补助等支出。

　　2. 商品和服务支出143.54万元，包括日常公用支出    105.6万元；“三公”经费支出16.4万元；公务交通费21.54万元。

　　(二)项目支出1717.04万元，比2018年预算减少     152.96万元，下降8.18%，主要原因：职业能力建设科业务发生变动，预算资金减少。其中：

　　1.武昌区人才服务中心经费项目700万元。主要用于武昌区人才服务中心的房租、维护及运营经费。

　　2.公务员培训经费项目150万元。主要用于依据干部教育培训工作条例，为提高全区公务员、事业、社会公共就业服务人员、劳动监察人员、人事仲裁员能力和综合素质的培训费。

　　2.公益岗安置经费项目80.04万元。用于服务公益岗位人员的工作经费。

　　2.人力资源工作经费项目787万元。主要用于为保证人力资源工作正常运转的所需的工作经费，包括全区机关公务员、事业人员管理及招录、岗位履职、日常督办督查、劳动监察、劳动仲裁、人才活动、劳动就业等工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人力资源局安排“三公”经费的单位由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、公益一类事业单位3个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算16.4万元，比2018年预算增加3.93 万元，增长31.52%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2018年预算持平。原因是今年无因公出国（境）计划，与去年相同。

　　2.公务用车购置及运行维护费 7万元，与2018年预算持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。原因是今年无购车计划，与去年相同。

　　(2)公务用车运行维护费7万元，与2018年预算持平。原因是今年车辆数量无变动。

　　3.公务接待费预算9.4万元，比2018年预算增加3.93     万元，主要原因：人员增加，因此公务接待费用预算增加。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人力资源局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费143.54万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计860.76万元。包括：货物类27.16万元，工程类6万元，服务类827.6万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1717.04万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。