目    录

第一部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学.文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

公开咨询电话：027-88936111

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会在职实有人数33人，其中：行政33人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

第二部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,726.28万元。与2018年相比，收、支总计各减少-19.89万元，下降 -1.14%，主要原因是原由财政发放退休金的个别人员进入社保后致经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,726.28万元。其中：财政拨款收入1,726.28万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,726.28万元。其中：基本支出1,631.79万元，占本年支出94.53%；项目支出94.49万元，占本年支出5.47%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,726.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.89万元，下降 1.14%。主要原因是原由财政发放退休金的个别人员进入社保后致经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,726.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少 19.90万元，下降1.14%。主要原因是原由财政发放退休金的个别人员进入社保后致经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,726.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,391.99万元，占80.64%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出90.13万元，占5.22%；卫生健康(类)支出101.07万元，占5.85%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出143.09万元，占8.29%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,060.06万元，支出决算为1,726.28万元，完成年初预算的83.80%。其中：基本支出1,631.79万元，项目支出94.49万元。项目支出主要用于代表活动费76.38万，保障人大代表依法履职；老干工作经费12万，保障老干工作正常开展；重大节日慰问经费6.11万，用于离退休老干重阳节慰问。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,678.23万元，支出决算为1,391.99万元，完成年初预算的82.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位人员变动、退休致有关支出减少；二是年度工作任务调整致相关支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为78.32万元，支出决算为90.13万元，完成年初预算的115.08%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是社保基数依照社保大数据系统设置正常调整提高，人员社保经费增加。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为151.28万元，支出决算为101.07万元，完成年初预算的66.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、退休，医疗补助等支出相应减少。

18.住房保障支出（类）。年初预算为152.24万元，支出决算为143.09万元，完成年初预算的93.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动、退休，住房公积金、提租补贴相应减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,631.79万元，其中，人员经费1,381.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费250.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民代表大会常务委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的45.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年武汉市武昌区人民代表大会常务委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。2.公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成年初预算的80.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行费2.41万元，完成年初预算的80.33%，比年初预算减少 0.59万元，主要原因是公车使用频率减少。主要用于主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费0.76万元；维修费1.3万元；；保险费0.35万元。

3.公务接待费支出决算为2.09万元，完成年初预算的29.86%，比年初预算减少 4.91万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定，且接待人次数减少。主要用于接待外地人大来访。

2019年武汉市武昌区人民代表大会常务委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.09万元。其中：外省市交流接待2.09万元，主要用于外地人大来访的接待工作16批次268人次(其中：陪同72人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.47万元，下降48.66%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，下降110.05%,公务接待支出决算减少1.9万元，下降11.19%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车使用频率减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，且接待人次数减少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金76.38万元。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.38万元，执行数为76.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出。根据《监督法》中考核内容确定完成情况满分，实际完成率和及时完成率均为100%；二是项目效果。经济效益满分，社会效益、可持续影响、服务对象满意度分数较高。发现的问题及原因：一是未设立绩效目标、绩效指标。项目单位未设立相应的绩效目标和绩效指标，无法对项目的执行进行监督及评价工作；二是项目在实施过程中留存档案资料不够全面，不利于对项目实施成果进行经验总结和为今后项目实施提供借鉴；三是项目预算文本内容不具体，影响项目实施效果。下一步改进措施：一是加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性；二是加强档案资料的留存意识，提高项目质量的可控性；三是及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析。

代表活动经费项目绩效评价报告.docx

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出250.60万元，比2018年增加156.27万元，增长165.66%。主要原因是办公用材料费、设备费上涨。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额139.40万元，其中：政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.40万元。授予中小企业合同金额35.00万元，占政府采购支出总额的25.11%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备 0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）法律监督

1、检查《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《武汉市科技创新促进条例》、《湖北省食品安全条例》、《中华人民共和国档案法》实施情况。

（二）工作监督

1、对“一府两院”专项工作开展监督。听取区政府关于“三旧”改造项目推进落实情况专题询问整改工作的报告、关于《武昌区全域旅游大发展三年行动计划》推进情况的报告、关于全区基层社区卫生服务机构建设情况的报告、关于社区居委会换届选举工作情况的报告、关于武昌古城规划与建设推进情况的报告；听取区法院、区检察院关于司法责任制推进落实情况的报告、公检法关于贯彻执行《湖北省人民代表大会常务委员会关于深入开展扫黑除恶专项斗争的决定》工作情况的报告。

2、对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况开展监督。审议区政府关于2019年上半年国民经济和社会发展计划以及预算执行情况的报告、关于2018年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，审查2018年区本级决算，初审区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年计划草案的报告、区2019年财政预算执行情况和2020年预算草案的报告。听取审议《区政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度》（草案）及五年工作规划（草案）、关于政府性债务管理工作情况的报告、2017年审计查出问题整改情况的报告。

3、督办大会议案。督办区十五届人大四次会议《关于加快武昌楼宇经济高质量发展的议案》（一号议案）、《关于推进城市管理工作精致化的议案》（二号议案）。

（三）做好人事任免工作

坚持党管干部原则与人大依法任免的有机统一，严格任免程序，组织宪法宣誓，进一步规范人事任免工作。开展任后监督工作。

（四）组织召开区十五届人大五次会议

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。