2018年度武汉市武昌区民族宗教外事 侨务办公室部门决算

　　2019年10月15日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室概况

　　一、部门主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和省、市关于民族宗教事务管理的地方性法规和行政规章，并监督检查执行情况。

　　（2）制定全区民族、宗教工作长期规划和年度计划，指导辖区宗教活动场所建立民主管理组织，健全各项管理制度；承办民族团结进步表彰活动事宜，办理宗教团体须由政府协助或协调的事务。

　　（3）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；开展民族宗教政策、法规的宣传教育，依法管理民族宗教事务，对辖区内机关、企事业单位的民族宗教工作进行业务指导；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。保障公民宗教信仰自由权利，保护合法宗教活动，依法防止、制止、取缔不法分子利用民族、宗教进行的非法、违法活动，维护民族团结和社会稳定。

　　（4）会同有关部门组织实施宗教文化旅游资源合理开发和全区宗教自养事业的指导、管理、协调、服务工作，促进宗教自养事业健康发展。

　　（5）组织区民族团结进步促进会开展联谊活动。积极帮助少数民族群众和民族企业解决生产及生活方面的困难，维护其合法利益。

　　（6）接收宗教团体申请筹备宗教活动场所和其他固定宗教活动处所的登记工作，指导宗教场所依法开展活动。

　　（7）负责培训全区民族宗教工作干部；参与做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；加强与少数民族、宗教界代表人士的联系，参与做好有关人员的政治安排；指导各宗教团体搞好宗教教职人员队伍建设。

　　（8）处理涉及民族宗教的有关矛盾与纠纷。

　　（9）贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规，拟定本区外事、引智工作的规章制度和工作规划；负责管理全区因公出国工作，负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）；办理全区因公出国人员的护照和签证。

　　（10）管理全区因公赴港澳的有关事务。协助市外事办公室管理因公赴港澳地区进行经贸、教育、科技、卫生类交流人员的审核报批工作；配合办理因公赴港澳地区通行证。

　　（11）负责本辖区的机关、企事业单位邀请外国专家来我区工作访问的相关手续的初审工作。

　　（12）负责管理全区侨务工作，指导区侨联工作开展。宣传党和政府侨务方针政策，积极开展侨界联谊活动，发挥“凝侨力、聚侨力、汇侨智”的作用，服务经济发展和社会稳定大局。

　　（13）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，协助有关部门做好归侨、侨眷的各项侨务政策落实和侨务扶贫工作；协助海外侨胞及归侨侨眷在我区兴办实业和文化卫生、社会公益事业，会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作；加强与海外侨胞在经济、科技、文化、教育等方面的交流合作；依法做好侨界区人大代表、政协委员候选人的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

　　（14）负责海外华侨、外籍华人、港澳同胞和归侨侨眷的登记发证工作，及时处理来信来访工作。

　　（15）负责做好人民群众有关来信来访工作，做好人大、政协交办的议案、提案工作。

　　公开咨询电话：027-88936182

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室总编制人数3人，其中：行政编制3人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3人，其中：行政3人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室2018年度部门决算表

　　2018年度收入支出决算总表（表1）

　　2018年度收入决算表（表2）

　　2018年度支出决算表（表3）

　　2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分 武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明

　　2018年度收、支总计168.67万元。与2017年相比，收、支总计各增加45.67万元，增长37.13%，主要原因是宗教事务费用增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计168.67万元。其中：财政拨款收入168.67万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计168.67万元。其中：基本支出93.37万元，占本年支出55.40%；项目支出75.30万元，占本年支出44.60%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计168.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加45.67万元，增长37.10%。主要原因是宗教事务费用增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出168.67万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加46.67万元，增长37.10 %。主要原因是宗教事务费用增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出168.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.07万元，占85.40 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %；公共安全支出0.00万元，占0.00 %；教育支出0.00万元，占0.00 %；科学技术支出0.00万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %；社会保障和就业支出5.97万元，占3.50 %；医疗卫生与计划生育支出8.84万元，占5.20 %；节能环保支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区支出0.00万元，占0.00 %；农林水支出0.00万元，占0.00 %；交通运输支出0.00万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %；商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %；金融支出0.00万元，占0.00 %；援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %；住房保障支出9.79万元，占5.80 %；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.25万元，支出决算为168.67万元，完成年初预算的136.90%。其中：基本支出93.37万元，项目支出75.30 万元。项目支出主要用于综合工作费35.95万元，主要成效：维护民族宗教领域团结稳定，开展民族团结进步创建活动，加强少数民族流动人口服务管理工作，深入贯彻宗教工作基本方针，加强宗教事务管理，为民族和睦宗教和顺办实事；重点文物保护单位运行经费补助39.35万元，主要成效：宝通寺等重点文物保护单位用于文物保护的人工费、水电费、消防设施费、保养费和白蚁防治费等方面的支出。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为102.16万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的141.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了重点文物保护单位运行经费补助项目。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为5.14万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的116.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工养老保险和职业年金缴费标准提高。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为7.31万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的121.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费标准提高。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为8.65万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的113.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工住房公积金标准提高。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出93.37万元，其中，人员经费85.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.40万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的507.50%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为2.03万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)2.03万元，主要原因是有职工1人参加市侨联赴台交流。

　　2018年武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出2.03万元。其中：住宿费0.5万元、旅费 1万元、伙食补助费0.3万元、培训费0万元、杂费0.23万元。主要用于参加市侨联赴台交流与合作团组1个、1人次；通过交流，推介了武汉市招商引资政策；推介了武汉招才引智计划；访问了当地侨团侨社，拜会当地侨领

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是无公务用车。

　　3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少 0.40万元，主要原因是2018年没有公务接待事项，无公务接待费支出。

　　2018年武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元；及接待活动0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加减少2.97万元，下降59.40%，其中：因公出国(境)支出决算减少2.97万元，下降59.40 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年因公出国费用比2017年因公出国费用支出减少，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是2018年没有公务接待事项，无公务接待费支出。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金35.95万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金35.95 万元。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　综合工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为35.95万元，完成预算的89.87%%。主要产出和效果：一是开展民族团结进步创建活动，二是化解涉及少数民族的矛盾纠纷，三是深入贯彻宗教工作基本方针，加强宗教事务管理，四是为民族和睦宗教和顺办实事。发现的问题及原因：一是部分指标未进行量化，不利于绩效目标的考核；二是专项资金管理制度未制定“综合工作费”项目的具体资金管理制度，且未在管理制度中明确资金分配办法。下一步改进措施：一是对所有指标全部量化；二是完善专项资金管理制度。

武昌区民族宗教外事侨务办公室2018年度“综合工作费”项目绩效自评报告.docx

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出8.01万元，比2017年减少3.99万元，下降33.25 %。主要原因是办公及印刷费、差旅费、日常维修费等支出减少。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的75.47%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区民族宗教外事侨务办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、切实维护和做好民族宗教领域安全稳定

　　突出抓好宗教领域安全管理，妥善化解涉及少数民族的矛盾纠纷，做好“两会”“六四”敏感期以及重大活动期间民族宗教领域维稳工作。

　　二、扎实做好城市民族工作，推动民族团结进步发展

　　扎实开展民族团结进步创建活动。认真做好清真肉食补贴发放。做好新疆籍少数民族务工人员语言培训。加强少数民族流动人口服务管理。

　　三、做好宗教领域重点工作，维护宗教领域和顺

　　学习宣传新《条例》做到全覆盖。积极引导宗教界坚持我国宗教中国化方向。支持宗教场所规划建设，做好协调服务工作。开展宗教四个专项工作。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。