2020年度武汉市武昌区社会福利院部门决算

目    录

第一部分  武汉市武昌区社会福利院概况

一、部门主要职能

     二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区社会福利院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区社会福利院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区社会福利院概况

一、部门主要职能

提供收养服务，弘拨救助精神。我院主要职能是 “三无老人”的收养，家庭无力照顾老人的收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人的收养以及对收养对象的康复治疗。咨询电话：88842980-8808

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区社会福利院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区社会福利院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

1.武汉市武昌区社会福利院(本级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区社会福利院在职实有人数20人，其中：行政0人，事业20人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

                   第二部分  武汉市武昌区社会福利院2020年度部门决算表

 一、收入支出决算总表(表1)

 二、收入决算表(表2)

     三、支出决算表(表3)

     四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

             我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

                我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  武汉市武昌区社会福利院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,001.97万元。与2019年度相比，收、支总计各增加(减少)-57.91万元，增长(下降)-5.46%，主要原因是我单位厉行节约，公用经费减少。

                                    图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,001.97万元。其中：财政拨款收入1,001.97万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

                                      图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,001.97万元。其中：基本支出593.76万元，占本年支出59.26%；项目支出408.22万元，占本年支出40.74%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

                                       图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,001.97万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-57.91万元，增长(下降)-5.46%。主要原因是我单位厉行节约，公用经费减少。

                           图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度财政拨款支出1,001.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加(减少)-57.91万元，增长(下降)-5.46 %。主要原因是我单位厉行节约，公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度财政拨款支出1,001.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出844.13万元，占84.25%；卫生健康(类)支出41.30万元，占4.12%；住房保障(类)支出116.54万元，占11.63%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

     2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,140.52万元，支出决算为1,001.97万元，完成年初预算的87.85%。其中：基本支出593.76万元，项目支出408.22万元。项目支出主要用于三无老人经费127.56万元，主要成效是给我院社会代养老人提供良好的生活条件和及时的心理疏导，发展了社会养老服务事业；福利院聘用人员工资及维护经费162.65万元，主要成效是保证院内正常运转；民福老年病医院人员经费及药品补贴118.01万元，主要成效是保障人员工资正常发放以及药品库存的充足。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,013.79万元，支出决算为844.13万元，完成年初预算的83.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节约，降低行政运行成本。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为59.03万元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的69.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节约，降低行政运行成本。

3.住房保障支出(类)。年初预算为67.70万元，支出决算为116.54万元，完成年初预算的172.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支出决算中包含了新进人员的公积金以及在职人员的购房补贴，而此经费在年初预算中未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出593.76万元，其中，人员经费552.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.17万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

    武汉市武昌区社会福利院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区社会福利院本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

 2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元。 2020年度武汉市武昌区社会福利院因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

2020年度 武汉市武昌区社会福利院执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是按照中央八项规定精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

     2020年度武汉市武昌区社会福利院机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

    2020年度武汉市武昌区社会福利院政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，武汉市武昌区社会福利院共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金408.22万元，占一般公共预算项目支出总额的40.74%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

    我部门(单位)组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金0万元。

(三)项目支出自评结果。

    我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 三无老人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为137.54万元，执行数为127.56万元，完成预算的92.74%。主要产出和效益是：坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护。探索医养结合，形成了具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系，得到了患者及家属好评。

2. 福利院聘用人员工资及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为299万元，执行数为162.65万元，完成预算的54.4%。主要产出和效益是：保障了我院聘用人员的权益，维持了院内正常运转。

3. 民福老年病医院人员经费及药品补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.01万元，执行数为118.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了民福老年病医院人员的权益，保证了药品库存的充足以及价格的合理。

 (四)绩效自评结果应用情况。

    从绩效评价情况来看，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。 

                                   第四部分  2020年重点工作完成情况

 一、探索成熟的医养结合模式

    我院不断拓展创新医养结合方式，引入智能监测床垫、智能药箱、健康体检舱、多功能健康检测仪等一系列人工智能终端产品，逐步加大人工智能在日常护理、医疗工作中的应用，已形成了具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系，得到了患者及家属好评。未来我院将继续坚持以老年人需求为导向，以一流服务水平、专业的医疗技术为老人提供安全规范、优质便捷、人性化的养老服务，切实提升老年人的获得感和满意度，为探索成熟的医养结合模式作出武昌贡献。

二、推进人工智能养老社会实验工作

    我院使用整套“守护佳”智能养老系统，通过跨终端数据的互联与同步，在不影响老人正常生活的前提下实现了对老人身体、安全、日常活动的有效监测，各服务管理部门及角色间的信息得以交互，形成了一个完整的智能化的科学管理闭环。我院智能系统实践运用重点为智能门禁、智能查询、智能看护三大板块，包含了老人APP、家属APP、管理者APP、护工平板APP、护工手环、中控台和系统管理后台，及多种智能硬件为一体，实现“互联网+物联网”综合性管理模式并实现了不同角色使用不同终端进行无纸化，高效化办公。

                                           第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

无。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。