武昌区社会福利院2021年单位预算

武昌区社会福利院2021年单位预算

目  录

第一部分武昌区社会福利院2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

      (三)政府购买服务预算安排情况

      (四)国有资产占有使用情况

      (五)绩效目标设置情况

八、名词解释 

第二部分(单位名称)2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区社会福利院2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

主要职能：提供收养服务，弘拨救助精神。“三无老人”收养，家庭无力照顾老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及收养对象康复治疗。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武昌区社会福利院为全额预算编制，在编职工20人，退休职工32人，劳务派遣人员25人，特聘人员4人（含一名中级消防员）。

二、年度工作目标及主要任务

1、持续抓好疫情常态化防控不放松，狠抓安全工作，技防人防落实到位，确保安全事故率为零，根据疫情防控要求，坚持医养结合模式，提升服务护理水平，在疫情安全和消防安全“双保险”下，提高现有床位使用率和医疗服务业务量，提升全院整体经济收益。

2、提高养老护理标准和质量，加大护理员储备和技能培训投入，定期为护理员提供全面、系统、专业的理论知识培训和实操技能培训，服务满意率95%以上。  　　

3、抓好廉洁教育，严格执行国家法律法规和财务部门制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料做到原始凭证内容准确完整，做到审批和签字手续齐全。

4、强化品牌建设，谋长远发展途径，凸显公办院“领头羊”作用。积极探索医养结合模式发展，推进人工智能产品实际应用，开展专业社工疫后心理疏导和老年人心理健康评估，组织丰富多彩活动，满足老人个性化、专业化、精细化服务需求。

5、强化财务分析研判，提升资金投入使用效能，定期做好资产、物资等清查盘点工作，利用第三方专业评估机构监督和分析财务成本利润及收支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，为创造良性可持续发展打好基础。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入1207.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1047.85万元，上年结转0万元，比2020年预算增加206.33万元，增长24.52%，主要原因是项目经费增加。经营收入159.77万元，上年结转0万元，比2020年预算减少139.23万元，减少46.57%，主要原因是疫情影响，经营收入减少。

(二)2021年单位预算总支出1207.63万元。其中：基本支出609.01万元，项目支出598.62万元。比2020年预算增加67.1万元，增长5.88%，主要原因是项目经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出1072.67万元；卫生健康支出62.4万元；住房保障支出72.55万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出462.61万元；商品和服务支出641.34万元；对个人和家庭的补助103.67万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1047.85万元，其中：当年预算1047.85万元，比2020年预算增加206.33万元，增长24.52%，主要原因是项目经费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出609.01万元，比2020年预算增加23万元，增长3.92%，主要原因：正常工资调增。其中：

1.人员经费566.28万元，包括：

(1)工资福利支出462.61万元，主要用于发放在职人员工资福利待遇，以及社保缴费。

(2)对个人和家庭的补助103.67万元，主要用于发放离退休人员工资福利待遇。

2.商品和服务支出42.73万元，包括日常公用支出14.89万元；“三公经费”支出0.13万元；公务交通费4.42万元；业务补助经费23.29万元。

(二)项目支出438.84万元，比2020年预算增加183.33万元，增长71.75%，主要原因：三无对象补贴标准和民福老年病医院人员经费标准提高。其中：

1.三无人员经费288.34万元。我院现有三无特困护理对象：73人，其中自理人员：4人、半自理人员：8人、失能人员：61人；1660*4+1760*8+3300*61=222020元/月，则2021年全年三无特困护理对象费用共需要：2664240元。另外，三无人员高温补贴100元/人*74=7400；寒衣补贴200/人*74=14800；春节补贴500/人*74=37000；水电费160000，合计金额：2664240+7400+14800+37000+160000=2883440元。

2. 民福老年病医院人员经费及药品补贴150.5万元。根据《武昌区机构编制委员会关关于做好区属事业单位九定工作的通知》武昌编字2015【50】及有关规定。武昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。根据有关规定，给予在编17名工作人员的工资、津补贴及年度五奖,按照65000元/人/年。另需药品补贴费400000元(17*65000+400000=1505000)。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.13万元，比2020年预算减少0.33 万元，下降71.74%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算相比无变化，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如果发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算相比无变化。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无变化。主要原因：因公车改革，我单位无增加用车。

(2)公务用车运行维护费0元，与2020年预算相比无变化，主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费预算0.13万元，比2020年预算减少0.33万元。主要原因区财政调减公务接待费标准。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数万元，主要安排情况如下：

 武昌区社会福利院2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费42.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

 (五)绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款438.84万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区社会福利院2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

1. 三无人员经费项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。                                            

2、聘用人员工资及维护费项目申报表

  2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。                                            

3、民福老年病医院人员经费及药品补贴项目申报表

     2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。