2017年武汉市武昌区科技和产业发展局部门决算

　　2017年度武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)部门决算

　　2018年 10月 28 日

　　目    录

　　第一部分  武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)概况

　　一、部门主要职能

　　（1）推动产业发展。贯彻落实上级产业发展、科技工作的法规方针政策，负责全区产业发展和科技工作的中、长期规划和工作计划，并组织落实；推进全区主导产业、新兴产业发展，推进相关科研成果产业化；负责对全区中小企业和民营经济发展进行宏观指导，建立完善中小企业服务体系；负责推进产业发展的招商引资工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作，组织指导企业开拓国外市场；负责全区对外科技合作与交流；协同有关部门组织实施全区高新技术、重大科技项目方面的智力引进工作；促进“政产学研用”合作；组织推进经济开发区、科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

　　（二）引领科技创新。组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务，负责区科技研究与开发资金及相关科技及知识产权经费的使用和管理；负责全区科技创新创业服务体系建设；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作；组织落实党政领导科技进步目标责任制；负责管理全区科技管理培训工作；指导、规范技术交易。

　　（三）负责直属企业的管理，解决直属改制企业的遗留问题；负责全区物流业的管理和服务，培育壮大物流产业和龙头企业。承办上级交办的其他事项。

　　公开咨询电话：027-88936946

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

　　2.武汉市武昌区粮油食品公司

　　3.武汉市武昌区中小企业服务中心

　　4、武汉市武昌区科技创业中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)总编制人数47人，其中：行政编制24人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数36人，其中：行政22人，事业14人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员212人，其中：离休14人，退休198人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、2017年度收入支出决算总表（表1）

　　二、2017年度收入决算表（表2）

　　三、2017年度支出决算表（表3）

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计6,866万元。与2016年相比，收、支总计各减少504万元，降低6.8%，主要原是项目支出减少538万元。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计6,735万元。其中：财政拨款收入6,601万元，占本年收入98.01%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入134万元，占本年收入1.99%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计6,734万元。其中：基本支出2,922万元，占本年支出43.39%；项目支出3,812万元，占本年支出56.61%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计6,600万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少480万元，降低6.78%。主要原因是基本支出增加58万元、项目支出增加538万元。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出6,600万元，占本年支出合计的98.01 %。与2016年相比，财政拨款支出减少480万元，降低6.78%。主要原因是基本支出增加58万元、项目支出减少538万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出6,600万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271万元，占4.11  %；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出0万元，占0.00 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出4,694万元，占71.12 %；文化体育与传媒支出0万元，占0.00 %；社会保障和就业支出10万元，占0.15 %；医疗卫生与计划生育支出254万元，占3.85 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出0万元，占0.00 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出1,244万元，占18.85 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出127万元，占1.92 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,600万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为6,600万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出2,789万元，项目支出3,812万元。项目支出主要用于:

　　一是主要用于科技研发资金3574万元，主要成效：

　　加强“创谷”、创新园区、众创空间三级载体建设，新增面积105660平方米；推进“中科武大·智谷”建设，完成科创大厦一期招商和二期园区改造；完成V+城市合伙人大厦、太库孵化器等创新园区建设，实现招商运营； 2017年武昌区工业总产值达47.9亿元，同比增幅5.6%；2017年新增“小进规”企业两家；新增国家高新技术企业15家，全年认定登记技术合同479份，实现技术合同成交额35.9亿元。

　　二是用于园区工作经费200万元，主要是推进园区转型，加强园区水电等公共设施维护及物业管理、资产委托管理、安全生产等工作；

　　三是用于企业管理工作经费18万元，主要成效做好区国有、集体企业维稳、安全生产监督管理工作，全年办理阳光信访件30件，接待改制企业困难职工上访232批次，1643人次。

　　四是企业联合会和企业家协会经费20 万元，武昌区企业联合会和企业家协会开展活动经费。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为271万元，支出决算为271万元，完成年度预算的100%。

　　2.科学技术支出(类)。年度预算为4,694万元，支出决算为4,694万元，完成年度预算的100%。

　　3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为254万元，支出决算为254万元，完成年度预算的100%。

　　5.商业服务业等支出(类)。年度预算为1,244万元，支出决算为1,244万元，完成年度预算的100%。

　　6.住房保障支出(类)。年度预算为127万元，支出决算为127万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,787万元，其中，人员经费2,698万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9.2万元，支出决算为12万元，为预算的130%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为10万元，为预算的100%，比预算增加10万元，主要原因是年度预算为0元。

　　2017年因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出10万元。其中：住宿费2 万元、旅费3 万元、伙食补助费1万元、培训费0 万元、杂费等4 万元。主要一是参加市经信委组团参加“2017年澳大利亚国际机械制造周展览会”、新西兰进行经贸交流活动1批次、1人次；通过该经贸交流，加强了武汉市企业的宣传推介，拓展武汉企业与澳新企业的交流与合作。二是武昌区政府代表团赴阿联酋、印度开展经贸交流活动，访问当地经贸及科技企业，就相关合作项目进行洽谈。借鉴建设科技城先进经验，推介了武汉科技创新项目。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费2万元，为预算的66.7%，比预算 (减少)1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务用车制度，严禁公车私用等违规行为。其中：租车费0万元；燃料费0.3 万元；维修费1.6万元；过桥过路费0 万元；保险费0.4 万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少6.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，提倡节约，反对奢侈浪费，有效的遏制不必要的接待。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6万元，降低33.33%，其中：因公出国(境)支出决算增加4万元，增长66.67 %；公务用车购置及运行费支出决算减少9万元，降低81.82%,公务接待支出决算减少1​万元，降低100.00​%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是增加了因公出国(境)访问批次1批次。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年6月份开始进行了党政机关公车用车制度改革；公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，遏制了不必要的接待。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00​万元，本年支出0.00​万元，年末结转和结余0.00​万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金533 万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金272 万元。从绩效评价情况来看，计划管理费主要用于进行科技研发管理事务工作。协助武昌区企业参展名优新特产品展；成功举办“双创”大赛、双创周等活动、组织企业参加培训，对科技政策、高新科技申报事项进行宣传讲解；开发了“车辆网产业联盟”微信公众号，赴外地学习考察培训，提升工作人员业务管理水平。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　计划管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为272 万元，完成预算的97 %。主要产出和效果：计划管理费等项目实施后技术市场交易额增幅、高新技术企业收入增长率，提供创业空间、科技创新能力提升，营造创新创业文化氛围、创新创业服务机制。

　　发现的问题及原因：一是未设立项目目标和绩效指标；二是资金使用范围不清晰。下一步改进措施：一是完善项目绩效体系建设；二是规范项目资金使用用途。

　　计划管理费项目绩效自评综述：计划管理项目绩效评价得分为94.5分，评价结果为优，具体各指标评分情况如下：

　　1、投入。项目投入评价得分为11分，评价等级为优。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，根据部门预算批复文件和年度工作安排，评价小组了解到项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目资金及时到位，对项目进度未产生不利影响。

　　2、过程。项目过程评价得分为23分，评价等级为良。项目过程分为项目管理、财务管理和项目实施三个方面。项目管理方面，项目实施单位具备健全的业务管理制度，并按照相关制度和实施方案开展工作。

　　3、产出。项目产出评价得分为25分，评价等级为优。通过查阅各活动开展相关资料以及对业务负责人进行访谈了解到，各项活动基本完成，项目资金使用率较高。

　　4、效果。项目效果评价得分为35.5分，评价等级为优。区属技术市场交易额、高新技术企业收入、企业研究开发中心较上年相比均有一定幅度增长，科技创新能力得到提升。建立了立体创业创新服务机制，为创业企业和个人提供给了良好的创业空间，营造创新创业文化氛围。

　　附件：2017年度计划管理费项目绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出68万元，比2016年增加4万元，增长7.1%。主要原因是党政机关公车用车制度改革后进行的公务交通补贴增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额108万元，占政府采购支出总额的90 %，其中：授予小微企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的40 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区科技和产业发展局(汇总)共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00​台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、重点工作

　　1、加强“创谷”、创新园区、众创空间三级载体建设，形成层次分明、各具特色的“双创”空间。 2017年，“双创”空间新增面积105660平方米，其中，斗转科技园10000平方米，车辆网产业园7000平方米，V+大厦85000平方米、太库武汉3000平方米、水岸国际V创空间660平方米。

　　2、依托辖区高校及科研机构，共建联合创新实验室和产学研联盟，促进科研成果就地转化。密切与高校科研院所的交流合作，以政府引导，以院校科技创新为主体，我局分别与武汉大学、湖北大学签订了“知识产权及科技成果转化合作协议”,进一步提升院校知识产权创造、保护与运用能力，鼓励院校开放重点实验室、工程技术研究中心等研发平台,增强武昌区知识产权核心竞争力。

　　3、培育壮大战略性新兴产业，支持719所海洋核动力平台、中科院物数所高端智能医疗影像设备等项目建设。制定《海洋核动力平台示范工程项目总装建造环境影响报告书（选址阶段）》和《海洋核动力平台示范工程项目总装建造厂址安全分析报告》；与中核北方核燃料元件有限公司签订《海洋核动力平台示范工程首炉燃料组件》采购合同，与431厂签订《示范工程建造框架协议》；设立中科联影医学影像联合实验室、中国生物医学影像院士工作站、中科天眷科创空间，助力项目建设。

　　4、解决中小企业融资难题，协助26家中小企业融资6.2亿元。强化政策扶持，积极做好企业贷款贴息工作，降低企业融资成本，今年为企业贷款补贴729万元。

　　二、重点工作事项标题

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。