2015年度武昌区教育局部门决算

　　目录

　　第一部分  武昌区教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武昌区教育局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武昌区教育局2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武昌区教育局2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武昌区教育局基本情况

　　一、部门主要职能

　　武昌区教育局主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；组织编制武昌区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。会同有关部门规划、调整区属各类学校及幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；审批中等以下（含中等）学校的建立、撤消、变更；指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的规定和办法，协助管理区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；按区政府规定，管理区招生考试办公室；管理教育系统各类学校和区教研培训中心等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。管理全区语言文字工作。负责局机关及所属单位行政监察和审计工作。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和88个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位87个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武昌区教育局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.行政机关单位：武昌区教育局机关

　　2.全额拨款事业单位：幼儿园：15所；小学：33所；独立初中：11所；九年一贯制学校：10所；高中：6所；二级单位：9所；职业高中：1所；成人教育：1所；特殊教育：1所。

　　三、部门人员构成

　　武昌区教育局总编制人数5,344人，其中：行政编制人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5,964人，其中：行政22人，事业5,942人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员6,137人，其中：离休84人，退休6,053人。

　　第二部分、武昌区教育局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计147,308万元，支出总计147,308万元。与2014年相比，收入增加31,071万元，增长26 %，主要原因是生均公用经费标准提高，在职和离退休奖金增加，在职和离退休工资（离退休费）调标等。支出增加31,071万元，增长26 %，主要原因是改善办学条件，新增三所幼儿园，加大地区公办和民办幼儿园扶持投入，合并小学2所、九年一贯制小学1所等。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计147,308万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)143,629万元，占本年收入97%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入3,679万元，占本年收入3%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计147,308万元。其中：基本支出122,562万元，占本年支出83%，项目支出24,746万元，占本年支出17%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总143,629万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加34,804万元，增长31%。主要原因是由于生均公用经费标准提高，在职和离退休奖金增加，在职和离退休工资（离退休费）调标等。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为143,629万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为143,629万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出118,883万元，项目支出24,746万元。项目支出主要用于：

　　1、校园基建设施改造经费2,000万元。主要成效部分学校操场维修或重建，食堂、厕所、档案室改造及功能室提档升级，机房改造及电增容，校园绿化、房产土地办证、校舍安全鉴定、门房、围墙、消防设施、给排水、门窗、栏杆建设完善等。

　　2、小学标准化建设经费1,200万元。主要成效2015年区属部分小学标准化建设经费评估达标。

　　3、初中特色学校评估专项经费800万元。主要成效2015年区属部分初中特色学校评估达标。

　　4、幼儿园建设经费600万元。主要成效完善幼儿园安全与基础设施、完成了等级园创建，完善2015年新建幼儿园配套设施。

　　5、重点工程装修及改造经费1,600万元。主要成效完成2015年学校教学楼及配件建设项目；部分学校拆迁圆满完成。

　　6、设备购置和更新经费1,800万元。主要成效完成了区属学校（含新建校）常规设备器材添置，部分初中实验室更新换代及小学科学探究室改造。

　　7、职教经费461.50万元。主要成效保证中职学校正常运转，教师培训、改善办学条件（维修和设备购置）等。

　　8、信息化建设专项经费1,800万元。主要成效完成部分学校学生计算机、教学用计算机达标，电子白板、机房改造、网络有线无线覆盖、备授课平台、教育专网年费、教师培训等。

　　9、义务段生均公用经费4,307.50万元。主要成效保证义务段学校正常运转，教师培训、改善办学条件（维修和设备购置）等。

　　10、幼儿园公用经费177万元。主要成效保证区属幼儿园正常运转，教师培训、改善办学条件（维修和设备购置）等。

　　11、高中公用经费1,115万元。主要成效保证高中学校正常运转，教师培训、改善办学条件（维修和设备购置）等。

　　12、落实《武汉市学校体育三年行动计划》专项经费139万元。按照《武汉市学校体育三年（2014-2016年）行动计划》明确规定，建立体育运动队训练、组织大型运动会、组建校园足球项目、体育传统项目学校。

　　13、市级转移支付6,479.76万元，用于中小学专项经费补助。主要成效中小学校园环境得到改善，教育教学设备得到更新，师生人身安全得到保障等。

　　14、教育系统公费医疗报销经费：2,266.24万元，主要成效各校在职和退休医疗保险。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出118,883万元，其中，人员经费106,065万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12,393万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出425万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区教育局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、87个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为205.86万元，支出决算为72.13万元，完成预算的35%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为5.7万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是坚决执行中央八项规定，严格按预算执行。

　　2015年武昌区教育局因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出5.7万元。由武汉市人民政府组织，主要用于出访俄罗斯莫斯科国立罗蒙诺索夫大学和瑞典博伦厄市政府进行教育工作交流。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为65.75万元，完成预算的57%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是坚决执行中央八项规定”没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量38辆。

　　(2)公务用车运行维护费65.75万元，完成预算的57%，比预算减少48.25万元，主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制支出。其中：租车费0万元；燃料费 20.59万元；维修费 28.26万元；过桥过路费3.78万元；保险费 12.87万元；安全奖励费用0.25万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的1%，比预算减少91.18万元，主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。主要用于（1）武昌区何家垅小学用于接待天津徐州路小学，18人次教育教学研讨交流，金额为0.13万元；（2）武昌区棋盘街小学用于接待景德镇珠山区政协，17人次教育教学研讨交流，金额为0.14万元；（3）武汉市第二十五中学用于接待2批外省教育教学研讨交流，金额为0.28万元，（A、竹溪县“阳光教育：20人次；B、新疆博乐8中：18人次）；（4）武昌区电化教育中心接待17人次2015年互联网+教育四城论坛，金额为0.13万元。

　　2015年武昌区教育局开展教育教学业务活动开支公务接待费0.68万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问万元，大型活动0万元，外省市交流接待0.68万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少133.73万元，降低64%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务接待支出决算减少91.18万元，降低99%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，提倡“绿色出行”，严格控制支出；公务接待支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0   万元。具体支出情况为：

　　(一)教育支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武昌区教育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出137万元，较2014年增加7万元，增长5%。主要原因是物业费上涨等。特别说明：2014年机关运行经费实际支出130万元，根据财政局清理往来资金政策，其中69万元全部由往来资金自筹支出。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武昌区教育局政府采购支出总额10,440 万元，其中：政府采购货物支出3,066万元、政府采购工程支出6,600万元、政府采购服务支出774万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武昌区教育局共有车辆38辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车38辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武昌区教育局组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款750万元，占年初预算的1%。区财政局委托专业机构进行严肃绩效管理评价工作，区教育局委托武汉方瑞会计师事务所进行自评，绩效评价结果99分。区财政局委托湖北诚康未来会计师事务有限公司进行复评，绩效评价结果91分。

　第三部分、武昌区教育局2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。