武昌区教育局2016年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　武昌区教育局主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；组织编制武昌区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。会同有关部门规划、调整区属各类学校及幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；审批中等以下（含中等）学校的建立、撤消、变更；指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的规定和办法，协助管理区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；按区政府规定，管理区招生考试办公室；管理教育系统各类学校和区教研培训中心等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。管理全区语言文字工作。负责局机关及所属单位行政监察和审计工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区教育局预算单位88所（其中：行政单位1个、全额拨款事业单位87个）。由机关及下属15所幼儿园、33所小学、21所区属中学、6所区属高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和9个二级单位组成。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区教育局总编制人数5,344人，其中：行政编制32人，事业编制5,312人。在职实有人数5,980人，其中：行政编制22人，事业编制5,958人。

　　离退休人员6,077人，其中：离休86人，退休5,991人。

　　二、收支预算情况

　　2016年部门预算总收入179,815.45万元。其中：财政拨款（补助）收入175,597.52万元，事业收入4,217.93万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2016年财政拨款（补助）预算数175,597.52万元，安排情况如下：

　　（一）基本支出152,597.52万元，其中：

　　1、工资福利支出68,059.33万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业人员绩效工资和其他等支出。

　　2、商品和服务支出18,869.14万元，主要用于学校办学、在职人员及离退休人员的日常公用经费、“三公经费”、专项业务费等支出。其中：专项业务费17,780.53万元。

　　（1）第二轮幼儿园“三年行动计划”经费1,000万元，用于支付2016年新纳入普惠性民办幼儿园补充经费;提高地区公办园的补助标准;2015年新开办公办园聘用幼儿园教师工资公用经费及社会保障金等。

　　（2）幼儿园以薪养岗项目1,485.00万元，用于支付幼儿园聘用幼儿园教师工资及社会保障金等。

　　（3）地区公办幼儿园专项奖补经费项目541.20万元，主要用于拨付地区公办幼儿园生均公用经费，用于改善办学条件。

　　（4）地区民办幼儿园专项奖补经费项目670.00万元，用于拨付民办普惠性幼儿园补助生均公用经费，解决“入园难、入园贵”的问题。

　　（5）区级义务段公用经费项目3,919.00万元，用于拨付小学、初中学生义务段学生生均公用经费。

　　（6）义务段学校专项补助经费500.00万元，用于支付补助部分办学规模较小的义务段学校经费和支付临时代课教师工资及社会保障金等。

　　（7）高中生均公用经费520.00万元，用于拨付高中学生生均公用经费。

　　（8）新疆班公用经费项目201.6万元，用于支付东湖中学新疆班学生区级生均公用经费及特殊节假日活动费等。

　　（9）援疆教师生活补贴项目18.48万元，用于支付援疆教师生活补贴、进疆补贴、家属探亲费及援疆教师探亲路费。

　　（10）教师业务专项经费项目1,040.00万元，用于高中教师教育教学业务及超工作量补助。

　　（11）教育系统补助经费项目1,651.32万元，主要用于全区各学段教育教学研究改革工作；用于组织全区各学段学生开展各种文娱、体育、科技竞赛和大型活动；教师招聘、新教师认定资格，名特优教师评选等。

　　（12）保安专项经费项目1,430.00万元，主要用于支付地区幼儿园和区属中小学聘用保安人员工资及经社会保障缴费费和保安设备更新经费。

　　（13）校园责任险专项经费项目115.47万元，主要用于支付购买校园责任经费支出。

　　（14）专家型校长教师培训费项目200.00万元，主要用于全系统教师和校长培训、选派优秀教师和校长进修和名特优教师工作室经费。

　　（15）贫困生专项经费项目392.00万元，用于保障贫困生继续接受教育，减免书本费、学费和补助部分学段贫困生生活费等经费。

　　（16）关爱教师专项经费项目3,249.76万元，用于女工卫生费及教师中餐补助等开支。

　　（17）退回公办学校教师专项经费项目51.75万元，用于支付“公办参与举办的民办学校”退回公办聘用教师工资及社会保障金等。

　　（18）边郊补贴项目71.55万元，用于边郊学校退休及在职教师郊区补贴，在职教师交通补贴。

　　（19）教师体检费项目723.40万元，用于全系统在职和离退休两年一次体检支出。

　　3、对个人和家庭补助支出65,669.05万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　（二）项目支出即教育附加费项目23,000.00万元，用于拨付各学段生均公用经费、学校基建和维修改造和补助职业教育经费等。

　　其中：

　　1、义务段生均公用经费7,362万元。

　　市级标准为小学1,400元/生/学年，初中1,600元/生/学年。区财政按高于市级标准200元/生/学年安排，标准为小学1,600元/生/学年，初中1,800元/生/学年。

　　2、幼儿园公用经费844万元。

　　市级标准为900元/生/学年，区财政按高于市级标准200元/生/学年安排，标准为1,100元/生/学年。

　　3、高中公用经费3,250万元。

　　市级标准为2,600元/生/学年，区财政按高于市级标准200元/生/学年安排，标准2,800元/生/学年。

　　4、职业高中公用经费258万元。

　　市级标准1,000元/生/学年，区财政按高于市级标准200元/生/学年安排，标准为1,200元/生/学年。

　　5、学校校园安全及基础设施完善经费1,500万元。

　　（1）、部分学校操场维修或重建经费300万元。

　　（2）、食堂、厕所、档案室改造及功能室提档升级经费300万元。

　　（3）、机房改造及电增容经费300万元。

　　（4）、门房、围墙、消防设施、给排水、门窗、栏杆等经费300万元。

　　（5）、校园绿化、房产土地办证、校舍安全鉴定、25中市级园林式学校建设等经费300万元。

　　6、南湖二小改扩建项目专项经费4,000万元。

　　7、幼儿园建设专项经费919万元。

　　（1）、幼儿园安全与基础设施完善、等级园创建经费419万元。

　　（2）、2015、2016年新建幼儿园配套设施完善经费500万元。

　　8、信息化建设专项经费1,500万元。

　　（1）、学生机800台，金额272万元。部分学校陈旧学生台式机更新，此次更换标准为2011年以前配置的学生电脑，全部更新为I3级的液晶显示器电脑，预计使用年限为5年。

　　（2）、教师笔记本200台，金额90万元。用于学校公用笔记本及方便教师外出教研、交流、改卷、学习等工作。

　　（3）、教师台式机800台，金额352万元。国家现行标准为教师办公电脑须达到师机比1：1，预计年均配备1,200台。

　　（4）、机房改造、网络有线无线覆盖、备授课平台、教育专网年费、教师培训等经费216万元。

　　（5）、电子白板300个，金额570万元。第一批配备的电子白板使用时间已达规定更新年限。

　　9、设备购置专项经费1,667万元。

　　（1）、区属学校（含新建校）常规设备器材添置         1,067万元。

　　（2）、部分初中实验室更新换代及小学科学探究室改造   600 万元。

　　10、三年行动计划专项经费200万元。

　　《武汉市学校体育三年（2014-2016年）行动计划》规定，各区须建立学校体育专项经费，用于体育运动队训练、大型运动会、体育传统项目学校、校园足球补贴。

　　11、初中特色学校评估专项经费800万元。

　　涉及武珞路中学、梅苑学校、晒湖学校、武汉市第四十五中学、四美塘中学、中北路中学。

　　12、职教专项经费700万元。

　　（1）、信息化建设200万元。

　　（2）、旅游课程基地160万元。

　　（3）、服装设计基地340万元。