武昌区教育局2014年部门预算公开说明

         一、基本情况

   （一）部门主要职能

    武昌区教育局主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；组织编制武昌区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。会同有关部门规划、调整区属各类学校及幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；审批中等以下（含中等）学校的建立、撤消、变更；指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的规定和办法，协助管理区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；按区政府规定，管理区招生考试办公室；管理教育系统各类学校和区教研培训中心等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。管理全区语言文字工作。负责局机关及所属单位行政监察和审计工作。

    （二）部门预算单位构成

武昌区教育局由机关及下属12所幼儿园、35所小学、21所区属中学、7所区属高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和8个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位86个。

（三）部门人员构成

武昌区教育局总编制人数5,557人，其中：行政编制34人，事业编制5,523人。在职实有人数6,049人，其中：行政编制24人，事业编制6,025人。

离退休人员6,150人，其中：离休103人，退休6,047人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入111,066.30万元。其中：财政拨款（补助）收入101,070.34万元，纳入财政专户管理非税收入5,755.49万元，事业收入4,240.47万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2014年财政拨款（补助）预算数101,070.34万元，安排情况如下：

（一）基本支出79,381.39万元，其中：

1、工资福利支出41,377.68万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业人员绩效工资和其他等支出。

2、商品和服务支出793.05万元，主要用于学校办学、在职人员及离退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出37,210.66万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出21,688.95万元，其中：

1、地区公办幼儿园奖补经费项目1,000.00万元，主要用于拨付地区公办幼儿园生均公用经费。

2、义务段保安及安保维护经费项目540.40万元，主要用于支付各校聘用保安人员工资及经社会保障缴费费和保安设备更新经费。

3、退回公办学校教师工资项目157.50万元，用于支付“公办参与举办的民办学校”退回公办聘用教师工资及社会保障金等。

4、教师体检费项目363.63万元，用于支付离退休人员及在职人员两年一次的体检费。

5、社区教育经费项目112.00万元，用于全区社区教育培训和社区教育设备添置、补助老年大学活动经费等。

6、新疆班公用经费项目69.96万元，用于支付东湖中学新疆班学生区级生均公用经费及特殊节假日活动费等。

7、民办幼儿园奖补经费项目150.00万元，用于拨付民办普惠性幼儿园补助生均公用经费。

8、义务段生均公用经费项目3,299.40万元，用于拨付小学、初中学生义务段学生生均公用经费。

9、小学标准化建设和初中素质特色评估经费项目200.00万元，用于小学标准化建设和初中素质特色评估专项支出。

10、援疆教师生活补贴项目27万元，用于支付援疆教师生活补贴、进疆补贴、家属探亲费及援疆教师探亲路费。

11、校园责任险项目76.00万元，主要用于支付购买校园责任经费支出。

12、贫困生专项经费项目320.00万元，用于保障贫困生继续接受教育，减免书本费、学费和补助部分学段贫困生生活费等经费。

13、幼儿园以薪养岗项目612.00万元，用于支付幼儿园聘用幼儿园教师工资及社会保障金等。

14、系统补助项目1,438.00万元，主要用于全区各学段教育教学研究改革工作；用于组织全区各学段学生开展各种文娱、体育、科技竞赛和大型活动；教师招聘、新教师认定资格，名特优教师评选和奖励等。

15、边郊补贴项目23.06万元，用于边郊学校退休及在职教师郊区补贴，在职教师交通补贴。

16、义务段学校专项项目500.00万元，用于支付补助部分办学规模较小的义务段学校经费和支付临时代课教师工资及社会保障金等。

17、校园监控系统安装费项目600.00万元，主要用于校园重点部位安装视频监控系统，为后期学校监控系统与警务管理平台时时联动提供硬件支撑，并确保校园安全。

18、专家型校长教师培训费项目200.00万元，主要用于全系统教师和校长培训、选派优秀教师和校长进修和名特优教师工作室经费。

19、教育附加费项目12,000.00万元，用于拨付各学段生均公用经费、学校基建和维修改造和补助职业教育经费等。

⑴校园基建设施改造经费1,200.00万元。

⑵小学标准化建设经费985.00万元。

⑶初中特色学校评估专项经费300.00万元。

⑷幼儿园建设经费350.00万元。

⑸电增容和消防设备1,000.00万元。

⑹设备购置和更新经费1,500.00万元。

⑺校园监控系统500.00万元

⑻职教经费450.00万元。

⑼义务段生均公用经费5,715.00万元。