中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)   2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　（1）区纪律检查委员会履行维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作职能。

　　（2）区监察委员会履行维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作职能。

　　(二)部门预算单位构成

　　中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)由机关及派驻机构组成。

　　下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)总编制92名，其中：行政编制92名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数63人，其中：行政编制61人，工勤2人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜小康社会的关键之年，纪检监察工作意义十分重大。全区纪检监察工作目标总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委十三届四次全会和区委十二届八次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，以改革创新精神一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，实现新时代武昌纪检监察工作高质量发展，为推进创新型城区和国家中心城市核心区建设提供坚强保证。

　　（一）高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　（二）自觉担负“两个维护”重大政治责任，严明政治纪律政治规矩。

　　（三）突出监督首责，强化日常监督、长期监督。

　　（四）深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

　　（五）深入开展“正风除弊”行动，坚决防止“四风”问题隐形变异、反弹回潮。

　　（六）持续深化政治巡察，坚持发现问题与整改落实并重。

　　（七）深化纪检监察体制改革，推动党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系在武昌落地落实。

　　（八）坚决整治群众身边的腐败和作风问题，切实增强人民群众获得感。

　　（九）加强队伍建设，锻造忠诚干净担当的铁军队伍。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入2429.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2429.79万元，其他收入0万元，上年结转 0 万元。比2018年预算减少223.41万元，下降8.42 %，主要原因是财政拨款收入中的专项业务费减少（车辆购置及办公区装修经费减少）。

　　(二)2019年部门预算总支出2429.79万元。其中：基本支出2074.29万元，项目支出355.50万元。比2018年预算减少223.41万元，下降8.42 %，主要原因是专项业务费减少（车辆购置及办公区装修经费减少）。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1950.21万元；社会保障和就业支出 88.85万元；卫生健康支出162.68万元；住房保障支出  228.05万元；其他支出 0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1723.16万元；商品和服务支出645.32万元；对个人和家庭的补助61.31万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算2429.79万元，其中：当年预算2429.79万元，比2018年预算减少    223.41万元，下降8.42 %，主要原因是专项业务费减少（车辆购置及办公区装修经费减少）。上年结转 0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出 2074.29万元，比2018年预算减少 196.90万元，下降 8.67 %，主要原因：一是工资福利支出增加，区纪委、监委因机构改革（监察体制改革、派驻机构改革）新增费用822.12万元；二是商品和服务支出减少专项业务费1019.36万元；三是对个人和家庭的补助增加0.33万元。

　　其中：1.人员经费 1784.47万元，包括：

　　(1)工资福利支出1723.16万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出、其他工资福利支出。

　　(2)对个人和家庭的补助61.31 万元，主要用于离休费、退休费、住房提租补贴、医疗费补助支出。

　　2. 商品和服务支出 289.82 万元，包括日常公用支出    192.00万元；“三公经费”支出40.60万元；公务交通费52.72万元；专项业务费4.50 万元。

　　(二)项目支出355.50万元，比2018年预算减少26.50 万元，下降 6.94 %，主要原因：1. 巡察工作经费减少202.00万元，2019年区纪委、监委因机构改革（监察体制改革），巡察办机构独立，区纪委、监委2019年部门预算不安排此项经费。2. 纪检监察综合业务经费（含扫黑除恶工作经费）项目增加 175.50万元。其中：

　　纪检监察综合业务经费（含扫黑除恶工作经费）355.50万元。主要用于开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监督组织建设、派出（驻）纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作，聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算40.60万元，比2018年预算增加23.90万元，增长 143.11 %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2018年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费 28.00 万元，比2018年预算增加17.50 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费 0 万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费28.00万元，比2018年预算增加17.50万元，主要原因：区纪委、监委因机构改革（监察体制改革、派驻机构改革），新增人员多，增加5台公务执法执勤用车。

　　3.公务接待费预算12.60万元，比2018年预算增加6.40  万元，主要原因：机构改革后，人员增加，业务工作量增大，需加强与省内外纪委、监委学习考察与交流力度。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0 万元，主要安排情况如下：

　　中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 289.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计84.66万元。包括：货物类46.66万元，工程类 0万元，服务类38.00万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车 0 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款360.00万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。