2018年度武汉市公安局武昌区交通大队部门决算

　　2019年10月27日

目    录

　　第一部分  武汉市公安局武昌区交通大队概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市公安局武昌区交通大队2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市公安局武昌区交通大队2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市公安局武昌区交通大队概况

　　一、部门主要职能

　　1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

　　2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

　　3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

　　4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

　　5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

　　6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

　　7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。

　　8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

　　9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

　　公开咨询电话：88935009

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市公安局武昌区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位组成。其中：行政单位1个。

　　纳入武汉市公安局武昌区交通大队2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市公安局武昌区交通大队总编制人数299人，其中：行政编制299人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数266人，其中：行政266人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

第二部分  武汉市公安局武昌区交通大队2018年度部门决算表

　　第三部分  武汉市公安局武昌区交通大队2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计13,576.49万元。与2017年相比，收、支总计各增加134.49万元，增长1%，主要原因是人员工资正常晋升和各项补贴调标。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计13,576.49万元。其中：财政拨款收入13,576.49万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计13,576.49万元。其中：基本支出12,859.65万元，占本年支出94.70%；项目支出716.84万元，占本年支出5.30%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计13,576.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加152.49万元，增长1.1%。主要原因是人员工资正常晋升和各项补贴调标。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出13,576.49万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加152.49万元，增长1.1%。主要原因是人员工资正常晋升和各项补贴调标。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出13,576.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出11,167.52万元，占82.30 %；社会保障和就业支出529.38万元，占3.90 %； 医疗卫生与计划生育支出827.60万元，占6.10 %； 节能环保支出9.90万元，占0.10 %；住房保障支出1,042.09万元，占7.70 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,553.20万元，支出决算为13,576.49万元，完成年初预算的100.20%。其中：基本支出12,859.65万元，项目支出716.84万元。项目支出主要用于：(1)智能信息化建设经费121.4万元，违法抓拍探头及附属配套设施的增设，实现了对路面违停抓拍的全时段、全方位、全覆盖，大大提高了工作效率，节约了管理成本。同时智能信息化建设大大减轻了工作强度，提高了工作效率，节约管理成本，净化了路面交通秩序；(2)停车管理经费289.5万元，主要用于全区违法、肇事车辆停车管理和租赁费；(3)“汉警快骑”机动队建设经费106万元，主要为加强全区交通警卫保障和突发警情应急维稳处置，落实突发案、事件“六块”（快发现、快报告、快判断、快决策、快调警、快处置）的应急处置机制；道路交通事故检验；(4)鉴定经费95.31万元，主要用于根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定由行政机关承担的费用；(5)交通设施维修（护）经费104.63万元，主要用于全区交通设施、警示牌、标线维修维护经费。

　　1.公共安全支出(类)。年初预算为11,570.86万元，支出决算为11,167.52万元，完成年初预算的96.50%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为366.02万元，支出决算为529.38万元，完成年初预算的144.60%。超出预算的主要原因是社会保障和就业项目正常调标。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为679.34万元，支出决算为827.60万元，完成年初预算的121.80%。超出预算的主要原因是医疗卫生、计划生育项目正常调标。

　　4.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.90万元。

　　5.住房保障支出(类)。年初预算为936.99万元，支出决算为1,042.09万元，完成年初预算的111.20%。超出预算的主要原因是住房公积金正常调标。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出12,859.65万元，其中，人员经费8,098.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,760.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市公安局武昌区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局武昌区交通大队本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、      0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为280.20万元，支出决算为187.47万元，完成年初预算的66.90%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

　　2018年武汉市公安局武昌区交通大队因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0   万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为187.47万元，完成年初预算的70.10%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量262辆，其中：执勤执法车辆38辆、摩托车224辆。

　　(2)公务用车运行费187.47万元，完成年初预算的70.10%，比年初预算减少79.93万元，主要原因是加强车辆使用管理、车辆近几年更新较多车况较好，减少维修等费用。主要用于警用车辆的运行维护，其中：燃料费108.78万元；维修费51.73万元；过桥过路费0万元；保险费26.96万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2018年 武汉市公安局武昌区交通大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加23.47万元，增长14.30%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加23.47万元，增长14.30%，公务用车运行费支出决算增加的主要原因是“汉警快骑”车辆的运营维护费增加。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，武昌区交通大队组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金227.4万元。组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金227.4万元。从绩效评价情况来看，我单位的两个项目均达到了预期的效果。

　　(二)绩效自评结果。

　　武昌区交通大队今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　交通智能信息化建设、维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为425万元，执行数为121.4万元，完成预算的28.56%。主要产出和效果：一是违法抓拍探头及附属配套设施的增设，实现了对路面违停抓拍的全时段、全方位、全覆盖，大大提高了工作效率，节约了管理成本；区域化智能交通信号灯控制体系改革，相比以往信号灯经常发生故障，后台控制程序繁琐的问题，经过改造后的信号灯后台控制平台界面更简洁、操作更简单，一个工作人员就可以很轻松地通过后台控制所有信号灯的放行，大大减轻了工作强度，提高了工作效率；交通中队信息化作战室的建设形成了以大队智能交通控制中心为主题、各中队信息化作战室为补充的信息化应用网络，实现了智能化应用向基层延伸和辐射，大大提升了基层中队的信息化应用和作战水平。二是智能信息化建设大大减轻了工作强度，提高了工作效率，节约管理成本，净化了路面交通秩序。通过信息化建设，让更多青年民警、辅警找到了发挥特长、展现自我价值的平台，一批批业务精、素质强、信息化水平高的青年名警和辅警被发掘、充实到信息化作战岗位。对强化路面通行的监控、实现道路拥堵的实时预警、交通信号灯远程区域化控制、远程处置交通事故、改变乱停车现象、有效维持交通秩序具有持续性影响

　　发现的问题及原因：

　　1、项目绩效目标不够细化。

　　2、管理制度不够完善。

　　下一步改进措施：一是完善项目的绩效评价体系，完善项目的绩效评价体系，针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致、细化量化设立的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供夯实的基础；二是加强项目管理制度的建设，对监督管理方式、内容、结果应用及职责分工等方面应作进一步的规范和要求，使管理制度更完善，管理更细致。

　　智能信息化建设项目绩效自评综述：我单位在区委、区政府和上级公安机关的正确领导的大力支持下，主动借力武汉市交管局“智慧交通”、武昌区“智慧城市”和区公安局“平安城市”建设成果，充分发挥路面监控探头、交通卡口、电子警察、高德地图等信息化设备功能，积极推进信息化建设，信息化应用能力和水平已走在全市交管站线前列。违法抓拍探头及附属配套设施对违停具有更强的震慑力，相比人工管理，主动抓拍设备更精准、无遗漏，且标志醒目；区域化智能交通信号灯控制体系改革提升了信号灯区域控制和智能化管理水平；交通中队信息化作战室的建设大大提升了基层交通中队的信息化应用和作战水平。

　　本项目绩效自评综合评分结果为80分，评价结果级别为“良”。

　　“汉警快骑”机动队建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是武昌区交通大队“汉警快骑”机动队组建以来，全体队员秉承武昌首义精神，坚持“以路为本、以车为重、铁骑驱动、快速反应”的思路，着力推进道路交通应急快速反应的专业化、机动化、智能化和社会化建设，“汉警快骑”机动队统一配备大排量摩托车，民警配备有高性能防护服装，防护服包含头盔、防护服、雨衣、手套、靴子、执勤便帽等，以及全套单警执勤装备，包括数字电台、PDA 执法终端、执法记录仪、牵引绳、酒精测试仪等，使得警务效率有效提升，队伍活力不断增强，武昌区路面见警率、管事率明显提升，快速反应能力不断增强，大大节约了道路交通安全管理的时间成本。情报分析应用能力渐入角色，重点违法打击能力大幅上升。快骑队共出动警力6300 余人次，完成警保卫工作490余场次，处置突发警情1260余起，平均出警时间6 分35 秒，比承诺时间（10 分钟）缩短近30%。通过大数据分析，针对推送的240 条定向打击的重点车辆信息，及时查扣210 台，精准打击率达到87.5%，切实发挥了快骑队的尖刀作用、拳头力量。二是通过实施“汉警快骑”机动队建设项目，武昌区特别是水果湖地区交通警卫保障和突发警情的应急维稳处置工作得到了大大加强，建立并完善了突发案件、事件“六快”（快发现、快报告、快判断、快决策、快调警、快处置）应急处置机制。在参与武昌地区社会面的突发案事件及交通警卫、重要交通保卫活动中，实现了应急救援的专业化、智能化、机动化，同时在应急工作需要时可迅速与特警、武警等警种以及道路交通应急救援队、警保快反联动队等力量开展联勤快反。无论是出警速度还是警务效率得得到了显著提升。

　　发现的问题及原因：

　　1、管理制度不够完善。

　　2、项目绩效目标不够细化。

　　下一步改进措施：一是完善项目的绩效评价体系，完善项目的绩效评价体系，针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致、细化量化设立的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供夯实的基础。二是加强项目管理制度的建设，对监督管理方式、内容、结果应用及职责分工等方面应作进一步的规范和要求，使管理制度更完善，管理更细致。

　　“汉警快骑”机动队建设经费项目绩效自评综述：我单位作为省委省政府所在地的重要交通管理部门，按照时任市委常委、市公安局局长喻春祥指示要求和市交管局统一部署，成立了50 人编制的“汉警快骑”机动队，负责参与武昌地区社会面的突发案事件及交通警卫、重要交通保卫活动，同时根据应急工作需要，与特警、武警等警种以及道路交通应急救援队、警保快反联动队等力量开展联勤快反。使得警务效率有效提升，队伍活力不断增强，武昌区路面见警率、管事率明显提升，快速反应能力不断增强，大大节约了道路交通安全管理的时间成本。情报分析应用能力也渐入角色，重点违法打击能力大幅上升。

　　本项目绩效评价综合评分结果为87分，评价结果级别为“良”。

区交通大队智能信息化建设项目绩效评价报告修改10.14.pdf

区交通大队“汉警快骑”经费绩效评价报告10.15.pdf

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市公安局武昌区交通大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出4,760.74万元，比2017年增加1047.74万元，增长28.2%。主要原因是交通辅警经费和办公经费增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市公安局武昌区交通大队政府采购支出总额1,181.59万元，其中：政府采购货物支出391.96万元、政府采购工程支出59.66万元、政府采购服务支出729.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市公安局武昌区交通大队共有车辆262辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车224辆（警用两轮摩托车），其他用车主要是执法执勤专用车辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备6台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、以“三个建设”为重点，全面推进“智慧交管”服务实战应用

　　二、以“三个机制”为牵引，全面深化道路交通拥堵综合治理。

　　三、以“四个推进”为突破口，全面加强交通安全隐患排查治理。

　　四、以“四个全力”为着力点，全面强化交通秩序综合治理。

　　五、以“红色引擎”工程为载体，全面推进队伍正规化建设。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。