2019年武汉市公安局武昌区交通大队部门预算公开说明

武汉市公安局武昌区交通大队2019年部门预算

目  录

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市公安局武昌区交通大队2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市公安局武昌区交通大队2019年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

    (一)部门主要职能

    1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

    2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

    3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

    4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处 理。

    5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

    6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

    7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。

    8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

    9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

    (二)部门预算单位构成

    武汉市公安局武昌区交通大队由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

    (三)部门人员构成

    武汉市公安局武昌区交通大队总编制人数299人，其中：行政编制299人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数262人，其中：行政实有262人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

    离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

    二、年度工作目标及主要任务

    1、深入推进堵点治理。2、推进去情指勤一体化。3、提升应急处置能力。4、优化施工交通组织。5、规范路内停车管理。6、深化交通违法整治，7、发动社会共管共治等24项工作目标。

    三、部门收支预算总体安排情况

   (一)2019年部门预算总收入14,543.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,543.57万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加990.37万元，增长7.3%，主要原因是在职人员及辅警正常工资晋级和各项补贴、日常公用经费调标。

   (二)2019年部门预算总支出14,543.57万元。其中：基本支出13,093.57万元，项目支出1,450万元。比2018年预算增加990.37万元，增长7.3%，主要原因是在职人员及辅警正常工资晋级和各项补贴、日常公用经费调标。

    按照支出功能分类科目，主要用于：

    公共安全支出12,248.61万元；社会保障和就业支出521.81万元；卫生健康支出740.53万元；住房保障支出1,032.62万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：

    工资福利支出7,747.46万元；商品和服务支出6,352.83万元；对个人和家庭的补助143.28万元；资本性支出300万元。

    四、一般公共预算财政拨款预算情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出预算14,543.57万元，其中：当年预算14,543.57万元，比2018年预算增加990.37万元，增长7.3%，增长原因：在职人员及辅警正常工资晋级和各项补贴、日常公用经费调标；上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出13,093.57万元，比2018年预算增加1,251.37万元，增长10.57%，主要原因：在职人员及辅警正常工资晋级和各项补贴、日常公用经费调标。其中：

    1.人员经费7,890.74万元，包括：

    (1)工资福利支出7,747.46万元，主要用于在职民警的工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育险等。

    (2)对个人和家庭的补助143.28万元，主要用于退休人员的退休经费。

    2.商品和服务支出5,202.83万元，包括日常公用支出598万元；“三公”经费支出280.04万元；公务交通费209.39万元；专项业务费4,115.4万元。

    (二)项目支出1,450万元，比2018年预算减少261万元，下降18%，主要原因：单位根据实际需求适当减少项目。其中：

    1. 辖区暂扣违法、肇事车辆停车管理项目300万元。根据《行政强制法》第二十六条第三款规定，因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担。

    2. 道路交通事故检验、鉴定项目150万元。根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。

    3.设施维修（护）项目100万元。制作各类标牌，新增LED标示牌，购置标线漆、地桩以及其他交通设施设备。用于辖区大型警卫、应急现场处置、大型活动、节假日交通管制等工作。

    4.“汉警快骑” 项目300万元。根据武公交〔2017〕92号文件，按照市局“万名警察进社区”活动要求和交管战线“千名交警上马路”工作要求，为进一步完善街面执法勤务，提高见警率和管事率，深入推进交管战线“进社区”、汉警快骑、违停拖移、占道清理等四种勤务。

    5.交通智能信息化建设、维护项目400万元。根据交管局工作安排, 2019年更新PDA400余部； 200多个自动抓拍点位维修维护。

    6.业务用房维修改造项目200万元。地下车库由于排水网管老旧,墙面渗水、地面破损严重需维修。业务用房年久失修,门窗破损需购置家具和维修办案场所。

    五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    武昌区交通大队安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

    (二)“三公”经费财政拨款预算情况

    2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算280.04万元，比2018年预算增加0.16万元，增长0.06%。其中：

    1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据因公出国（境）计划审批后调配使用。

    2.公务用车购置及运行维护费267.4万元，比2018年预算增加0万元。其中：

   (1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

   (2)公务用车运行维护费267.4万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：公务用车编制、预算定额维持不变。

    3.公务接待费预算12.64万元，比2018年预算增加0.16万元，主要原因：严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，人员异动略有增加。

    六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

    2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

    武昌区交通大队2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2019年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费5,202.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    (二)政府采购预算情况

     按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1,217.4万元。包括：货物类567.4万元，工程类200万元，服务类450万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，部门共有车辆38辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车38辆，执法摩托车224辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1450万元。

    八、名词解释

    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    (五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。