武汉市公安局武昌区交通大队2018年部门预算

武汉市公安局武昌区交通大队2018年部门预算

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第一部分  武汉市公安局武昌区交通大队2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

       武汉市公安局武昌区交通大队2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

　 （一）部门主要职能

　    1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

　　2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

　　3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

　　4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

　　5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

　　6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

　　7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。

　　8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

　　9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

　　（二）部门预算单位构成

　　武汉市公安局武昌区交通大队由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。

　　（三）部门人员构成

    武汉市公安局武昌区交通大队总编制人数299人，其中：行政编制299人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数265人，其中：行政编制 265人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。

    离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

二、年度工作目标及主要任务

    1、加强勤务管理，严格落实“路长”、“汉警快骑”、“拖车”、“清障”和“进社区”五个街面勤务，“探索凌晨勤务”、“处突勤务、“卡扣勤务”等新勤务模式，提高街头管控覆盖面和见警率。”2、加强交通组织，提高区域道路通行能力。3、加强治堵保畅，做好突发警情的快速救援和应急处理。4、加强秩序整治，加大对酒后驾驶、闯红灯、涉牌涉证、渣土车等重点交通违法的整治力度。5、推进“五智”系统应用，用好“武汉交警智慧服务”平台。6、加强智能交通建设，完善“内壁监控平台”应用。7、加强事故预防共治建设，充分整合各成员单位工作职能等15项工作目标。

三、部门收支预算总体安排情况

    (一)2018年部门预算总收入13553.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13553.2万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算减少739.42万元，下降 5.17 %，主要原因：项目经费减少。

    (二)2018年部门预算总支出13553.2万元。其中：基本支出11842.2万元，项目支出1711万元。比2017年预算减少739.42万元，下降 5.17%，主要原因：项目经费减少。

    按照支出功能分类科目，主要用于：

    公共安全支出11570.86万元；社会保障和就业支出366.02万元；医疗卫生与计划生育支出679.34万元；住房保障支出936.98万元；其他支出0万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：

    工资福利支出6692万元；商品和服务支出4903.02万元；对个人和家庭的补助247.18万元；其他资本性支出1711万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算11570.86万元，其中：当年预算11570.86万元，比2017年预算增加441.49万元，增长 3.82 %，增长原因：主要是正常工资晋级和各项补贴调标。上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出11842.2万元，比2017年预算增加1931.76万元，增长16.31 %，主要原因：在职人员及交通协警正常工资晋级和补贴调标：。其中：

     1、人员经费6939.18万元，包括：

     (1)工资福利支出6692万元，主要用于在干警的基本工、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育险等支出。       

     (2)对个人和家庭的补助247.18万元，主要用于退休人员的退休经费、在职人员的住房公积金、在职和退休人员医疗补助、住房提租补贴等经费。

     2、商品和服务支出4903.02万元，包括日常公用支出478.4万元；“三公”经费支出280.2万元；公务交通费211.32；专项业务费3933.1万元。

    (二)项目支出1711万元，比2017年预算减少2671.18万元，下降 156.12 %，主要原因：2018年项目减少。其中：

     1、“汉警快骑”项目106万元，按照前期“汉警快骑”的标准配备包含服装、装备、车价、购置税、车辆保险、人身意外保险等。

     2、道路交通事故检验、鉴定项目150万元。根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。。

     3、危险路段治理项目280万元，为消除事故隐患，经排查市级危险路段治理7条，区级危险路段治理41条。

     4、交通设施购置、维修（护）项目120万元，交通年度信号灯及耗电设施电费，制作各类标牌等。

     5、业务用房维修改造项目200万元，我单位违法处理大厅、信访接待室、食堂因使用年限较长，存在墙面破损、渗水等问题，为创建良好的服务群众环境和职工生活环境，需进行维修改造。

     6、辖区暂扣违法、肇事车辆停车管理费项目430万元，根据《行政强制法》第二十六条第三款规定，因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担。

     7、交通智能信息化建设、维护项目425万元，通过鹰眼、高空云台实现场景的全景监控。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     (一) 武汉市公安局武昌区交通大队由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。

     (二)“三公”经费财政拨款预算情况

     2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算280.2万元，比2017年预算增加24.06万元，增长9.39%。其中：

     1、因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(下降)0万元。主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

     2、公务用车购置及运行维护费267.4万元，比2017年预算增加24.5万元。其中：

    (1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：严格控制单位公务用车数量。

    (2)公务用车运行维护费267.4万元，比2017年预算增加24.5万元，主要原因：：增加警用执勤执法摩托车。

     3、公务接待费预算12.8万元，比2017年预算减少0.44万元，主要原因是人员异动减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

      2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

      武昌区交通大队2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费4903.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    (二)政府采购预算情况

      按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1534.2万元。包括：货物类333.2万元，工程类725万元，服务类476万元。

   (三)国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，部门共有车辆38辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车38辆，特种专业技术用车0辆。

   (四)绩效目标设置情况

    2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1485万元。

八、名词解释

   (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   (五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。