2015年度武汉市公安局武昌区交通大队部门决算

　　2015年度

　　武汉市公安局武昌区交通大队部门决算

　　2016年10月26日　

　　目录

　　第一部分  武汉市公安局武昌区交通大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市公安局武昌区交通大队2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武汉市公安局武昌区交通大队2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　武汉市公安局武昌区交通大队2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市公安局武昌区交通大队基本情况

　　一、部门主要职能

　　1、强化道路运输企业安全管理。

　　规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

　　2、严格驾驶员学习和管理。

　　加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

　　3、加强车辆安全监管。

　　加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

　　4、提高道路交通安全保障水平。

　　完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

　　5、强化道路交通安全执法。

　　严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

　　6、加强道路交通事故处理和救援。

　　加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

　　7、深入开展道路交通安全宣传教育。

　　建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。

　　8、严格道路交通安全责任追究。

　　严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

　　9、强化道路交通安全组织保障。

　　加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市公安局武昌区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市公安局武昌区交通大队2015年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市公安局武昌区交通大队总编制人数299人，其中：行政编制299人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数288人，其中：行政254人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　　　第二部分、武汉市公安局武昌区交通大队2015年度部门决算说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计8,857万元，支出总计8,857万元。与2014年相比，收入增加366万元，增长4.3%，主要原因是加大了各项保障和专项业务经费的投入。支出增加366万元，增长4.3%，主要原因是在职人员和退休人员工资调标，增加了专项设备购置。

　　二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计8,839万元。其中：财政拨款收入8,839万元，占本年收入100%，上级补助收入 0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计8,839万元。其中：基本支出8,683万元，占本年支出98.24 %，项目支出156万元，占本年支出1.76%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款收支总计8,839万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加366万元，增长4.3%。主要原因是主要是工资、改革性补贴调标，以及增加了专项设备和公安装备的购置。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8,839万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为8,839万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出8,683万元，项目支出156万元。项目支出主要用于：

1. 办公设备购置52万元，主要用于日常办公必须设备，提高办公自动化管理水平；
2. 专用设备购置104万元，主要用于加大更新警务装备投入完善交通设施，提高了智能管理水平。

　　（一）公共安全支出（类）。年度预算为8,141万元，支出决算为8,141万元，完成年度预算的100%。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为263万元，支出决算为263万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为435万元，支出决算为435万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出8,683万元，其中，人员经费4,403万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,280万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　武汉市公安局武昌区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局武昌区交通大队本级1个行政单位、0个参公事业单位、 0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为262万元，支出决算为262万元，完成预算的100%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2015年武汉市公安局武昌区交通大队因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为289.8万元，完成预算的117.4%。其中：

　　(1)公务用车购置费45万元。主要原因是用于警用执法摩托车的购置。本年度购置警用执法摩托车30辆，年末公务用车保有量228辆。

　　(2)公务用车运行维护费244.8万元，完成预算的99.2%，比预算减少2万元，其中：燃料费166.8万元；维修费52万元；保险费26万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的1.3%，比预算减少15万元，主要原因是严格按照各项规定控制公务接待。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费，共接待5批次30人。

　　2015年武汉市公安局武昌区交通大队执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.2万元。其中：大型活动0.2万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加42万元，增长16.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加42.8万元，增长17.3%；公务接待支出决算减少0.8万元，降低80%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是更新了警用执法摩托车。公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照各项规定控制公务接待。

    八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0 万元。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一) 机关运行经费支出情况。2015年度武汉市公安局武昌区交通大队机关运行经费支出359万元，较2014年减少60万元，减少14.3%。主要原因是按照市节能降耗的工作要求，有专人对单位办公地点进行检查，杜绝浪费。同时，实行无纸化办公，充分利用局域网，实行网上收发通知、网上办案等。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市公安局武昌区交通大队政府采购支出总额581万元，其中：政府采购货物支出328万元、政府采购服务支出253万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市公安局武昌区交通大队共有车辆236辆，其中，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车辆28 辆，特种专业技术用车8辆，执法执勤用摩托车188辆。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市公安局武昌区交通大队没有绩效项目。

第三部分、武汉市公安局武昌区交通大队年度部门决算表

　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。