武汉市武昌区建筑管理站2020年部门预算

　　武汉市武昌区建筑管理站2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武汉市武昌区建筑管理站2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌区建筑管理站2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区建筑管理站2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、工程监管范围：（1）负责审批和监管房屋建筑工程的地上高度为150米（含）或50层（含）以下、地下室深度为12米（含）或2层（含）以下、跨度为30米（含）以下；（2）城市次干道、支路、道路综合整治和背街小巷等市政基础设施工程；（3）区统筹建设的区级工业园建设项目及配套设施、保障性住房（包括廉租住房建设、经济适用房建设、筹集公共租赁住房、改造城市棚户区、改造国有工矿棚户区、建设限价安置商品房等）和城中村改造配套的还建房建设项目。

　　2、主要职能：负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招标投标管理；施工现场文明施工管理和工程分包管理；安全监督管理；质量监督管理；建筑节能的监督管理；办理了拆除报备的房屋拆除工程现场的文明施工和安全拆除监督；区属建筑行业管理；建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作；协助建筑工地的食品安全、爱国卫生、流动人口计划生育管理、工程款清欠等工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市武昌区建筑管理站2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区建筑管理站总编制人数41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政实有0人，事业实有 22 人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员17 人，其中：离休 0人，退休 17 人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、建设工程安全生产监管：区管建设工程安全生产事故控制在区政府下达的指标以内，不发生较大及其以上安全生产事故，不发生重大火灾事故。

　　2、建筑、市政工程文明施工监管：辖区内监管建设工程文明施工合格率达100%。

　　3、建设工程质量监管：工程质量抽查工作到位率100%；竣工验收备案工作符合率100%。

　　4、依法行政：行政执法依规合法，案卷达标。

　　5、消防工作：做好建设工程消防受理、审查、验收、备案等事务性工作。

　　6、计划生育：按照区卫计委要求达标。

　　7、办理人大政协议、提案、群众投诉：及时办理，处置回复率100%。

　　8、按区建设局要求加强重大项目建设管理。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入 878.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.67 万元，其他收入0 万元，上年结转 0 万元。比2019年预算减少40.74 万元，下降4.44 %，主要原因：一是减少1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出减少；二是当年未安排项目支出。

　　(二)2020年部门预算总支出878.67 万元。其中：基本支出 878.67 万元，项目支出 0 万元。比2019年预算减少40.74 万元，下降4.44 %，主要原因：一是减少1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出减少；二是当年未安排项目支出。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　社会保障和就业支出 125.41万元；卫生健康支出 51.81 万元；城乡社区支出617.28万元；住房保障支出84.17万元；其他支出 0 万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出607.66 万元；商品和服务支出170.54 万元；对个人和家庭的补助 100.47万元；其他支出 0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算 878.67 万元，其中：当年预算  878.67 万元，比2019年预算减少40.74  万元，下降4.44  %，下降原因：一是减少1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出减少；二是当年未安排项目支出 ；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出  878.67 万元，比2019年预算减少40.74  万元，下降4.44 %，主要原因：一是减少1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出减少；二是当年未安排项目支出 。其中：

　　1.人员经费  708.13 万元，包括：

　　(1)工资福利支出 607.66 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、医疗补贴、其他工资福利支出等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助 100.47 万元，主要用于离退休人员的离退休费和医疗费等支出。

　　2. 商品和服务支出 170.54 万元，包括日常公用支出50.40 万元；“三公经费”支出 10.14 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 110 万元。

　　(二)项目支出  0 万元，比2019年预算减少  0 万元，下降100 %，主要原因：当年未安排项目支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区建筑管理站 安排“三公”经费的单位由机关及下属  0 个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算  10.14  万元，比2019年预算减少0.46 万元，下降4.34 %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2019年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我区因公出国（境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费6 万元，比2019年预算增加(减少) 0 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费 0 万元，比2019年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费 6 万元，比2019年预算增加(减少)0 万元，主要原因：当年未增加车辆，预算定额维持不变。

　　3.公务接待费预算  4.14 万元，比2019年预算减少0.46 万元，主要原因是预算定额调整，但我站会严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，削减公务接待费支出。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌区建筑管理站2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0  家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费  0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类  0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

　　八、支出绩效目标表

　　武汉市武昌区建筑管理站2020年部门预算没有安排使用项目支出。

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。