武汉市武昌区建筑管理站2019年部门预算

目     录

第一部分武汉市武昌区建筑管理站2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市武昌区建筑管理站2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一）部门主要职能。

1、工程监管范围：（1）层数32层以下、高度100米以下、深基坑不超过2层（深9米以内），跨度小于30米（不含32层、100米高度、9米深度、30米跨度，以及国家、省、市重点工程）的房屋建筑工程；（2）城市次干道、支路、道路综合整治和背街小巷等市政基础设施工程；（3）区统筹建设的区级工业园建设项目及配套设施、保障性住房（包括廉租住房建设、经济适用房建设、筹集公共租赁住房、改造城市棚户区、改造国有工矿棚户区、建设限价安置商品房等）和城中村改造配套的还建房建设项目。

2、主要职能：负责上述工程施工许可证管理、招标投标、合同备案管理、工程分包管理、安全文明监督管理、质量监督管理、房屋拆除工程现场的文明施工和安全拆除管理、建筑工地食品安全、爱国卫生、流动人口计划生育管理、工程款清欠等管理工作。

(二)部门预算单位构成

武汉市武昌区建筑管理站由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区建筑管理站总编制人数35人，其中：行政编制0人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数23人，其中：行政实有0人，事业实有23人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

二、年度工作目标及主要任务

1、继续加强基层党组织的建设，认真学习十九大精神与习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“三会一课”制度和“两学一做” 学习教育常态化制度化等工作。加强党风廉政建设，严肃党内生活，狠抓作风管理，切实履行“一岗双责”。认真开展基层站所“双评议”工作，开展志愿者服务活动。

2、按照区机构改革统一部署，推进站“九定”工作的落实。

3、做好房屋建筑工程审批和监管权限下放的衔接工作。

4、继续开展扫黑除恶专项斗争，加强学习宣传与线索摸排工作。

5、按照“一无一降”目标（即：“无较大及以上事故，降低一般事故”）要求，继续做好安全监管工作，深化安全专项整治，严控安全风险隐患，推动隐患排查工作，持续推进“打非治违”。

6、做好工程文明施工精细化常态化管理，强化开工前的责任落实，推进应用自动喷淋施工扬尘控制系统，加强扬尘控管。继续开展迎军运环境综合整治“六化”巩固提升工作。

7、深入开展工程质量安全提升行动，强化对建筑施工转包违法分包行为的检查力度。加强《工程质量安全手册》的学习、宣贯、试点工作，推进建筑工人实名制管理。深化工程质量常见问题专项治理，继续开展监理单位履职尽责专项检查。

8、继续开展绿色建筑和海绵城市建设工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入919.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入919.41万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加168.74万元，增长22.48 %，主要原因一是新进1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出增加；二是住房货币化纳入本年预算、社保缴费支出及正常工资福利支出增加;三是站办公楼电梯大型维修支出增加。

(二)2019年部门预算总支出919.41万元。其中：基本支出890.41 万元，项目支出29万元。比2018年预算增加168.74万元，增长22.48 %，主要原因一是新进1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出增加；二是住房货币化纳入本年预算、社保缴费支出及正常工资福利支出增加;三是站办公楼电梯大型维修支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出18.70万元；卫生健康支出29.11万元；城乡社区支出786.59万元；住房保障支出85.01万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出534.74万元；商品和服务支出205.60   万元；对个人和家庭的补助179.07万元；资本性支出 0    万元；其他支出0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算919.41万元，其中：当年预算919.41万元，比2018年预算增加168.74万元，增长22.48 %，增长原因：一是新进1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出增加；二是住房货币化纳入本年预算、社保缴费支出及正常工资福利支出增加;三是站办公楼电梯大型维修支出增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 890.41 万元，比2018年预算增加154.74 万元，增长21.03%，主要原因：一是新进1名在职人员，工资津贴及社保缴费支出增加；二是住房货币化纳入本年预算、社保缴费支出及正常工资福利支出增加。其中：

1.人员经费713.81万元，包括：

(1)工资福利支出534.74万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

(2)对个人和家庭的补助179.07万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职及退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出176.60万元，包括日常公用支出56    万元；“三公经费”支出10.60万元；专项业务费110万元。

(二)项目支出29万元，比2018年预算增加14万元，增长 93.33 %，主要原因：增加站办公楼电梯大型维修费支出。其中：

1.电梯大型维修 项目14万元。主要用于站办公楼电梯大型维修费支出；

2.屋面防水及零星维修项目15万元。主要用于站办公楼屋面防水及零星维修支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区建筑管理站 安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10.60万元，比2018年预算减少15万元，下降58.59%。其中：

因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我区因公出国（境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费6万元，比2018年预算减少15万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费6万元，比2018年预算减少15万元。主要原因：2019年，我站根据全区公车改革精神，对5台公务用车进行处置，保留2台公务用车，减少公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算4.6万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我站严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，预算定额维持不变。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

武汉市武昌区建筑管理站2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆6 辆。其中：一般公务用车6 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  0  辆，业务用车 0   辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。