武昌区机关运行保障中心2018年部门预算

武昌区机关运行保障中心2018年部门预算

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第一部分  武昌区机关运行保障中心2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区机关运行保障中心2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

   武昌区机关运行保障中心2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、负责区机关事务的运行保障、服务工作；实施党和国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

2、协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

3、负责有关行政事业单位办公用房的维护、调配以及部分权属的管理。

4、按规定制定区机关财务管理有关规章制度并组织实施；按委托负责纳入核算体系单位的财政预算经费、专项经费、机关公用经费、工会经费、职工医疗保险、住房公积金、住房货币化分配等核算及管理工作。

5、负责区机关物业服务保障，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；负责区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

6、负责武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队、合资、独资、私营及外地驻汉机构公文传递。

7、配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

8、负责做好区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武昌区机关运行保障中心由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0    个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

武昌区机关运行保障中心总编制人数22+N人，其中：行政编制0人，事业编制22+N人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数21+17人，其中：行政编制0人，事业编制21+17人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2018年工作目标及主要任务：

1. 维护两个办公区秩序良好，重大安全责任事故0起。

2. 调整食堂供应模式，提升服务质量和满意度，两个办公区食堂重大食品安全事故0起。

3. 确保机关财务工作正常运转，资金支付重大安全事故0起。

4. 完成集中管理的30家单位新增资产登记率100%，做好资产处置报废工作。

5. 公车调度及时、安全、有效，出车满意率90%。

6. 公文投递及时、安全，准确率100%。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入5134.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5134.51万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加775.08万元，增长17.77%，主要原因是人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整。

(二)2018年部门预算总支出5134.51万元。其中：基本支出1849.51万元，项目支出3285万元。比2017年预算增加775.08万元，增长17.77%，主要原因是人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出4854.73万元；社会保障和就业支出    53.59万元；医疗卫生与计划生育支出107.01万元；住房保障支出119.18万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出827.73万元；商品和服务支出883.22万元；对个人和家庭的补助138.56万元；项目支出3285万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 5134.51万元，其中：当年预算5134.51万元，比2017年预算增加775.08    万元，增长17.77%，增长原因：人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1849.51万元，比2017年预算增加331.09   万元，增长21%，主要原因：人员异动和政策性工资调整。其中：

1.人员经费966.29万元，包括：

(1)工资福利支出827.73万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

(2)对个人和家庭的补助138.56万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费、离退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出883.22万元，包括日常公用支出    74.8万元；“三公”经费支出171.2万元；公务交通费12.84万元，专项业务费624.38万元。

(二)项目支出3285万元，比2017年预算增加444万元，增长15.62%，主要原因：物业服务外包因社会平均工资上调和物价上涨等原因增加费用，机关两院部分办公室改造和设备更新等工作需要增加项目。其中：

1.区老年大学等工作经费项目816万元。主要用于非武昌区编制单位的5个项目工作经费。

2.机关体检经费项目70万元。主要用于机关在职人员的年度体检经费。

3、协调专项经费100万元。主要用于承接全区重大活动及重要工作的经费。

4、食堂运行费300万元。主要用于两个办公区食堂的厨师团队外包、设备维修维护等其它费用。

5、公共机构节能经费5万元。主要用于机关开展公共机构节能活动的经费。

6、荆南街会议室LED屏购置安装经费100万元。主要用于荆南街办公区1号楼1楼会议室新增LED屏。

7、重点办办公及档案室改造经费45万元。主要用于荆南街办公区重点办办公及档案室的改造经费。

8、工作经费120万元。主要用于公车平台对聘用司机进行考核奖励等其它经费补助、车辆定位设备的服务费及单位办公等费用。

9、地税局移交房产办证及公租房租经费80万元。主要用于区内多处房产办证过户的费用。

10、两院机关物业运行经费1649万元。主要用于两个办公区的物业外包服务费、水电费、邮电费等日常运行费用，及两院维护维修和改造更新项目的费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区机关运行保障中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算171.2万元，比2017年预算增加18万元，增长11.74%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。 

2.公务用车购置及运行维护费164万元，比2017年预算增加18万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费164万元，比2017年预算增加18万元，主要原因：新增6台公车运行维护费：区人大3台公车、政府办2台公车调剂到公车平台，区巡查组因正在办理组织机构代码证手续新增1台公车的运行费暂安排在公车平台。

3.公务接待费预算7.2万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额维持不变。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费883.22万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计975万元。包括：货物类80万元，工程类145万元，服务类750万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆54辆。其中：一般公务用车30辆，一般执法执勤用车24辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2469万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。