2017年度武汉市武昌区机关运行保障中心部门决算

　　　　2017年度武汉市武昌区机关运行保障中心部门决算

　　2018年10月 25日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区机关运行保障中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区机关运行保障中心2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区机关运行保障中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区机关运行保障中心概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责区机关事务的运行保障、服务工作；实施党和国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

　　2、协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

　　3、负责有关行政事业单位办公用房的维护、调配以及部分权属的管理。

　　4、按规定制定区机关财务管理有关规章制度并组织实施；按委托负责纳入核算体系单位的财政预算经费、专项经费、机关公用经费、工会经费、职工医疗保险、住房公积金、住房货币化分配等核算及管理工作。

　　5、负责区机关物业服务保障，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；负责区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

　　6、负责武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队、合资、独资、私营及外地驻汉机构公文传递。

　　7、配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

　　8、负责做好区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

　　9、承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88936456

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区机关运行保障中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区机关运行保障中心总编制人数22+x人，其中：行政编制0人，事业编制22+x人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数20+18人，其中：行政0人，事业38人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　2017年度收入支出决算总表（表1）

　　                                     单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

　　51行＝（28＋29＋…＋50）行；  54行＝（51＋52＋53）行。

　2017年度收入决算表（表2）

　　                                       单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

　　2017年度支出决算表（表3）

　　                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

　　2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　                                                                单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

　　53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　                                    单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　1栏各行＝（2＋3）栏各行。

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　                                       单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　                                                                单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　                                        　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市武昌区机关运行保障中心2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计4,805万元。与2016年相比，收、支总计各增加513万元，增长11.95%，主要原因是一般公共服务支出比2016年减少55万元，降低1.3%，公共安全支出比2016年增加441万元，增长100%，社会保障和就业支出比2016年增加8万元，增长100%，医疗卫生与计划生育比2016年增加68万元，增长183.78%，住房保障支出比2016年增加51万元，增长108.51%。

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计4,805万元。其中：财政拨款收入4,805万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计4,805万元。其中：基本支出1,798万元，占本年支出37.41%；项目支出3,007万元，占本年支出62.58%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计4,805万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加513万元，增长11.95%。主要原因是一般公共服务支出比2016年减少55万元，降低1.3%，公共安全支出比2016年增加441万元，增长100%，社会保障和就业支出比2016年增加8万元，增长100%，医疗卫生与计划生育比2016年增加68万元，增长183.78%，住房保障支出比2016年增加51万元，增长108.51%。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出4,805万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加513万元，增长11.95%。主要原因是2017年985事业人员增加、两院物业服务和改造更新费用增加、新增院外资产维修改造项目增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出4,805万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,153万元，占86.43  %；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出441万元，占9.18 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出0万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出0万元，占0.00 %；社会保障和就业支出8万元，占0.17 %；医疗卫生与计划生育支出105万元，占2.19 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出0万元，占0.00 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出98万元，占2.04 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,805万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4,805万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,798万元，项目支出3,007万元。项目支出主要用于武昌地税分局多处房产办证过户费用19.4万元，两院机关物业服务费946.9万元，机关运行经费4.1万元，两院机关运行经费294万元，两院食堂改造经费77万元，食堂运行费260.5万元，老区委院内房屋维修经费11.8万元，两院改造和更新经费99万元，公车平台工作经费121.3万元，城管协调办工作经费37.6万元，城管协调办慰问费108.2万元，协调专项经费39.2万元，协调工作经费5.3万元，区老年大学等工作经费321万元，机关体检经费64.5万元，国有资产清查审计费用20万元，公共机构节能5万元，大悟县无厘头镇对口帮抚资金20万元，聘请委派人员生活补贴110.6万元，警苑警务站加固发行及基本配置经费196.9万元，梅苑警务站业务用房办证手续税费29万元，中南路人民法庭建设及其他潜入审判庭建设经费215.5万元。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为4,153万元，支出决算为4,153万元，完成年度预算的100.%。

　　2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年度预算为441万元，支出决算为441万元，完成年度预算的100%。

　　4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为105万元，支出决算为105万元，完成年度预算的100%。

　　9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　11.农林水支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　17.住房保障支出(类)。年度预算为98万元，支出决算为98万元，完成年度预算的100%。

　　18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　19.其他支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,799万元，其中，人员经费1,059万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费740万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区机关运行保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区机关运行保障中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为185万元，支出决算为185万元，为预算的100%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因2017年无因公出国（境）情况。

　　2017年因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。0

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为185万元，完成预算的100%；其中：

　　(1)公务用车购置费122万元，为预算的100%，本年度更新公务用车4辆，年末公务用车保有量52辆。

　　(2)公务用车运行维护费63万元，为预算的38.41%，比预算减少101万元，主要原因是预算按单车包干经费下达。主要用于区公车平台用车费用，其中：租车费0万元；燃料费27万元；维修费21万元；过桥过路费1万元；保险费11万元；安全奖励费用0万元；其他停车洗车等3万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.05万元，为预算的0.69%，比预算减少7.15万元，主要原因是预算按人平测算。主要用于山西省同行来学习交流。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.05万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0.05万元，主要用于山西省长治同行的接待工作1批次7人次(其中：陪同3人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加59万元，增长46.83%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加59万元，增长46.83%,公务接待支出决算减少0.95万元，降低95%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是2017年无因公出国（境）情况，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2017年更新购置4台公务车辆，公务接待支出决算减少的主要原因是2017年接待外省交流批次减少。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区机关运行保障中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1571万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1571万元。从绩效评价情况来看，资金使用情况良好。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市武昌区机关运行保障中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1、公共机构节能项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出主要从节能项目完工率、监督检查完成率、省级节能机构创建数、数据上报及时率、资金使用率及宣传方式多样性六个方面来进行评价，评价结果良；二是项目效果主要从人均能耗降低率、宣传知晓率、节能系统普及率、节能建设覆盖率、可持续性及政府部门及社会公众满意度方面进行评价，评价结果良。

　　发现的问题及原因：一是项目未制定监督检查与考核评价标准，也未落实对节能建设情况的考核检查；二是宣传知晓率不高；三是节能系统普及率不高，部分单位只能报送纸质资料，效率较低且不易保存；四是项目负责人员配备不足且人员变动较大。

　　下一步改进措施：一是加强全区工作落实情况的监督检查和考核评价；二是强化公共机构节能宣传教育，体现公共机构在全社会节能工作中的带头作用；三是推进能源统计系统的普及，提高能源统计效率；四是落实项目人员配置，有序开展各项工作。

　　2、食堂运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为272万元，执行数为260.5万元，完成预算的95.77%。主要产出和效果：一是项目产出主要是食堂维修改造完成率、人员配置实现率、厨房设备利用率、工作人员出勤率、食堂考核频次、卫生检疫力度、资金使用率方面进行评价，评价结果良；二是项目效果主要从月度毛利润率、菜品多样性、就餐环境提升度、卫生检查达标率、伙食质量保证度、服务对象满意度方面进行评价，评价结果良。

　　发现的问题及原因：一是工程项目未进行验收程序；二是项目申报程序不完善，也未针对“食堂运行经费项目”设立具体的绩效指标；三是食堂工作定期考核书面记录不完善，相关部门检查中存在少许不合格情况；四是菜品丰富度不够，职工伙食和食堂就餐综合满意度不高。

　　下一步改进措施：一是完善工程项目验收流程；二是健全项目绩效目标体系，规范项目申报程序；三是落实每月考核工作，完善考核的书面记录材料；四是多角度、多方面提升或是质量，改善职工用餐体验。

　　3、城管协调办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数37.6万元，完成预算的125.33%。主要产出和效果：一是从自来水问题协调完成率、供电问题协调完成率、天然气问题协调完成率、其他问题协调完成率、疏导及时率、资金使用率方面进行评价，评价结果优；二是项目效果从协调工作覆盖面、协调工作宣传力度、协调渠道多样性、可持续性、政府内部单位满意度、社区居民满意度方面进行评价，评价结果良。

　　发现的问题及原因：一是项目未设置长期目标、年度目标、绩效指标，绩效目标体系不健全；二是协调工作未制定协调工作管理办法和协调工作质量要求，也未建立人员考核机制；三是协调办宣传工作力度不够；四是协调办协调问题后，后期回访工作不到位。

　　下一步改进措施：一是项目实施单位设置项目长期目标、年度目标及绩效指标，完善项目预算管理体系；二是制定工作办法和质量标准，建立人员考核机制；三是加强对协调办的宣传力度；四是对协调后的问题开展后期回访工作，提高协调工作的解决率。

　　4、两院机关物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数1035万元，执行数946.9万元，完成预算的91.48%。主要产出和效果：一是从设施设备维护管理、办公大楼清洁（绿化）程度、装修工程验收合格率、会议服务质量保障率、物业考核达标率、停车场人员配备、资金使用率方面进行评价评价结果优；二是项目效果从办公楼运行稳定性、人均耗能降低率、办公大楼绿化舒适度、办公区域清洁度、停车场正常运行、物业服务满意度方面进行评价，评价结果良。

　　发现的问题及原因：一是项目未设置长期目标、年度目标、绩效指标，绩效目标体系不健全；二是项目缺乏部分工作记录；三是办公大楼绿化程度有待提高；四是办公楼运行稳定性不高，存在停水停电现象。

　　下一步改进措施：一是项目实施单位设置项目长期目标、年度目标及绩效指标，完善项目预算管理体系；二是建立各项工作台账，及时形成工作记录并保存完整；三是优化办公大楼绿化环境，提高工作人员舒适度；四是加强对供水供电设施的管护，提高机关运行稳定性。

　　5、区老年大学等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数341万元，执行数321万元，完成预算的94.13%。主要产出和效果：一是项目产出专业课程开放情况、教师课酬分配合理性、持有教师资格证占比、社保业务引导程度、办公设备到位率、工作培训力度、资金使用率方面进行评价，评价结果良；二是项目效果从优秀班集体评比率、老年大学成果展示、老年生活丰富度、社保业务便捷程度、可持续性、老年大学学员满意度、社区居民满意度方面进行评价，评价结果优。

　　发现的问题及原因：一是项目未设置长期目标、年度目标、绩效指标，绩效目标体系不健全；二是项目未建立资金辅助账，无法查阅该项目资金具体使用情况；三是教师资格人数占比率有待提高，教师培训力度有待加强。

　　下一步改进措施：一是项目单位应设置项目的长期目标、年度目标、绩效指标，完善项目目标体系；二是规范账务处理，建立项目资金辅助账；三是加强教师持证管理，提高教师业务能力水平。

　　附件：武昌区2017年度公共机构节能项目绩效评价报告.docx

　　武昌区运行保障中心2017年度食堂运行经费项目绩效评价报告.docx

　　武昌区运保中心2017年度城管协调办工作经费项目绩效评价报告.docx

　　武昌区运保中心2017年度两院物业服务费项目绩效评价报告.docx

　　区老年大学等工作经费项目绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区机关运行保障中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出739万元，比2016年增加575万元，增长350.6%。主要原因一是因单位改革参公人员的日常公用支出在本单位，二是公车平台更新4台车辆，三是包含985事业人员工资及公车平台等聘用人员工资。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区机关运行保障中心政府采购支出总额777万元，其中：政府采购货物支出280万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出387万元。授予中小企业合同金额777万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区机关运行保障中心共有车辆52辆，其中，副部(省)级以上领导用车1辆，一般公务用车51辆，一般执法执勤用车24辆，特种专业技术用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要用于全区调研、应急、外事接待；单位价值50 万元(含)以上通用设备2台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、把握服务核心，着力提升后勤服务水平。一是探索后勤服务管理新模式。组织中心管理人员赴地税局、花山高铁培训基地、国开银行、武汉市交通职业管理学院、江夏区机关事务管理局，了解运行模式、人员配置、规章制度等情况，学习资产、物业、食堂、车辆、安保等后勤服务保障方面的经验。二是抓牢安保维稳工作基础。完善修订了20余项安全管理制度，与两个大院47个部门签订了安全管理责任书，明确安全责任；定期和不定期先后20次开展安全自查，消除安全隐患6起，下达整改通知书4份，确保机关大院始终保持良好的办公环境和工作秩序；配合区公安、信访等部门处理好150余起群访事件，确保了机关的安全稳定，未发生重大安全责任事故。在十九大维稳安保攻坚战期间，将机关干部编入紫阳街保安社区、复兴路社区、解放路社区维稳值班表，参与社区维护安全稳定具体工作，特别是参与重点人员陈某的包保稳控和进京劝返等工作。帮助残疾人群体重点人王某解决房屋修缮等实际困难，拉近了情感距离，将王某吸附在本地。三是做实公文投递和维保服务。建立了武昌地区机关单位、学校、企业，中央在汉企业、大专院校、省直机关等450余家单位的受文单位信息数据库。全年共投递机要件8000余件，平件100000余件，《政报》11640份，《服务与预防》160000份。实现公文投递及时、安全，准确率100%。投入40余万元对机关大楼8间会议室及附属设施升级改造，投入8万余元对机关消防系统和监控系统进行日常维护和升级，协调区城管委对机关大院园林道路进行美化。截止目前累计完成水电维修2000余次，会议室提供各类会议服务517场，服务20000余人/次，做到“零差错”。四是精细食堂管理。选择与可靠的供应商签订供应合同，聘请专业消杀公司开展四害防治工作，邀请安监、食药监局等部门上门检查，保证了食品安全质量，提升了食堂卫生环境，杜绝了安全事故的发生。规范就餐时间，优化就餐环境，丰富菜品供应，及时收集、掌握服务对象意见建议，开展“光盘行动”落实各项厉行节约措施，组织小卖部定期开展打折特卖活动。中山路食堂引入更加绿色环保，经济实惠，安全可靠的天然气，荆南街食堂装修改造，增加2间包房，实行自助中餐和早餐的供应方式改革，菜谱更加丰富多样，为广大干部职工和公务商务接待提供了更优质的服务。

　　二、严格规章制度，努力规范财务工作流程。一是严格控制“三公经费”。每月定期统计机关各部门“三公经费”执行情况报财政局公开。每月统计机关30个单位的“三公经费”情况，确保不出现超范围、超预算支出。二是落实绩效评价工作。按财政局要求，第三方机构对我单位的停车场运行费、体检费、更新餐卡管理系统及设备经费、“处非办”办公设备购置费、344视频会议室装修及桌椅更新、议政厅改造经费等八个专项业务费进行了绩效评价，总体情况良好。另外还对公车平台运行专项业务费进行了重点绩效评价。三是建立单位内控制度。编制完成《武昌区机关运行保障中心内部控制手册》。包括风险评估与控制、单位层面控制、业务层面控制、内部控制评价与监督等内容，并对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面的制度、实施和程序进行了梳理和规范，以保证单位经济活动的合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

　　三、落实节能减排，推动公共机构节能取得成效。一是争创节约型公共机构示范单位。完成了2016年度能耗数据统计上报，能耗统计工作效率和质量有明显提升，完成各项下降指标任务。认真组织好全区创建公共机构省级节约型示范单位和省级节水型示范单位创建工作，今年把人力资源局作为省级节约型示范单位和省级节水型示范单位，教育局管理的学校三角路小学作为省级节水型单位，回民小学作为省级节约示范单位，拨付专项经费，做好各项申报工作，确保顺利通过检查。二是成功举办节能宣传周活动。组织开展了“节能有我，绿色共享”为主题的2017年节能宣传周系列活动，通过发放节能倡议书、短信群发、张贴宣传画等形式，广泛动员机关干部职工参与节能减排降碳。并在“全国低碳日”当天，机关大楼限时使用空调、电梯、公共区域照明，提倡乘坐公共交通工具、骑自行车或步行上下班等方式，进行能源紧缺体验和低碳出行活动，收到良好的效果。

　　四、强化动态管理，做好国有资产管理清查工作。一是圆满完成党政机关办公用房清理整改工作。在去年清理整改工作的基础上，又对全市党政机关办公用房进行了一次全面清理，重点清查了党政机关领导干部办公用房超标准使用、多占办公用房和违反规定出租出借办公用房等问题。二是国有资产管理制度建设稳步推进。组织各部门对照资产台账表，全面开展资产清查，委托专业的会计事务所对各部门资产台帐进行帐物逐一比对和复核，出具资产台帐复核结果，目前已完成帐物的核查，并制作资产卡片对帐物一一对应进行贴卡。三是完成重点项目建设。协调组织完成了荆南街机关食堂、老区委两边宿舍、梅苑警务站、中南法庭办公楼、区法院机关和中南法庭审判区装修维修改造工程。完成了丁字桥梅苑警务站房产转让手续和办证工作，取得了水果湖房产《不动产证》。按国资办要求，完成所管辖18处经营性门面与兴昌公司移交对接工作。

　　五、确保正常运行，强化公务用车平台建设。一是进一步规范了公车处置、购买流程。会同区财政局、区国资办制定了《区公务用车处置、购买流程》，对全区共452辆公务车辆的处置、购买行为进行规范化管理。二是进一步规范了公车的日常管理。组织学习了党的路线方针政策，有关文件会议精神，车辆保险理赔业务知识和交通安全法规等专业知识，督促工作人员自觉遵守各项管理制度，并制作《平台驾驶员考核记分表》进行考核奖惩。对加油卡实行了统一管理，更新了信息，实行“一车一卡”加油制度，并建立加油费台账。截至目前出车约7600车次，行驶总里程达到14万余公里，保障公务执法万余人次。圆满完成招商引资、文明城市复检、信访接待、环保督查、十九大维稳等工作的保障用车任务。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。