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武昌区机关事务管理局2013年度部门决算

2014-10-30 08:53
来源： 事管局

武昌区机关事务管理局

2013年度部门决算

2014年10月30日

武昌区机关事务管理局2013年度部门决算公开目录

一、武昌区机关事务管理局2013年度部门决算情况说明

二、武昌区机关事务管理局2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

三、武昌区机关事务管理局2013年度公共预算收入决算表（表2）

四、武昌区机关事务管理局2013年度公共预算支出决算表（表3）

五、武昌区机关事务管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

六、武昌区机关事务管理局2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

七、武昌区机关事务管理局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、武昌区机关事务管理局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

武昌区机关事务管理局

2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武昌区机关事务管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位1个。

(二)部门人员构成

武昌区机关事务管理局总编制人数27人，其中：参照公务员法管理27人。在职实有人数25人。

退休人员17人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武昌区机关事务管理局2013年收入总计7646万元，支出总计7646万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武昌区机关事务管理局2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为7646万元，决算为7646万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2579万元，主要是工资福利支出（基本工资、津贴、奖金、医保等）、商品和服务支出（日常公用支出）、对个人和家庭的补助支出（退休费、抚恤金、住房提租补贴、公积金等）。项目支出5067万元，主要用于机关物业管理费、信息网络建设经费、政府采购中心经费、事业补助费、公文交换站经费、处理突发事件安保费、司机经费、机关大院LED显示系统经费、更新中央空调压缩机经费、会议室会议系统维修改造经费、水电费、邮电费、维修费、购置公务用车及交通经费、政府办实事经费“一户一表”专项经费、政府办实事经费二次供水工作专项经费等工作经费。

(一)一般公共服务。年度预算为6876万元，支出决算为6876万元，完成年度预算的100%。

（二）科学技术。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。

（三）文化体育与传媒。年度预算为446万元，支出决算为446万元，完成年度预算的100%。

（四）医疗卫生。年度预算为37万元，支出决算为37万元，完成年度预算的100%。

（五）城乡社区事务。年度预算为115万元，支出决算为115万元，完成年度预算的100%。

（六）农林水事务。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

（七）住房保障支出。年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成年度预算的100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武昌区机关事务管理局2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：武昌区机关事务管理局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	7,646	一、一般公共服务	28	6,876
二、上级补助收入	2		二、外交	29
三、事业收入	3		三、国防	30
四、经营收入	4		四、公共安全	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32
六、其他收入	6		六、科学技术	33	100
	7		七、文化体育与传媒	34	446
	8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生	36	37
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38	115
	12		十二、农林水事务	39	30
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	42
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	7,646	本年支出合计	51	7,646
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
收入总计	27	7,646	支出总计	54	7,646
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：武昌区机关事务管理局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,646	7,646
201			一般公共服务	6,876	6,876
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,846	6,846
2010301			行政运行	2,500	2,500
2010302			一般行政管理事务	4,346	4,346
20199			其他一般公共服务支出	30	30
2019999			其他一般公共服务支出	30	30
206			科学技术	100	100
20604			技术研究与开发	100	100
2060499			其他技术研究与开发支出	100	100
207			文化体育与传媒	446	446
20701			文化	446	446
2070108			文化活动	13	13
2070199			其他文化支出	433	433
210			医疗卫生	37	37
21005			医疗保障	37	37
2100501			行政单位医疗	11	11
2100502			事业单位医疗	12	12
2100503			公务员医疗补助	14	14
212			城乡社区事务	115	115
21299			其他城乡社区事务支出	115	115
2129999			其他城乡社区事务支出	115	115
213			农林水事务	30	30
21303			水利	30	30
2130399			其他水利支出	30	30
221			住房保障支出	42	42
22102			住房改革支出	42	42
2210201			住房公积金	32	32
2210202			提租补贴	10	10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：武昌区机关事务管理局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,646	2,579	5,067
201			一般公共服务	6,876	2,500	4,376
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,846	2,500	4,346
2010301			行政运行	2,500	2,500
2010302			一般行政管理事务	4,346		4,346
20199			其他一般公共服务支出	30		30
2019999			其他一般公共服务支出	30		30
206			科学技术	100		100
20604			技术研究与开发	100		100
2060499			其他技术研究与开发支出	100		100
207			文化体育与传媒	446		446
20701			文化	446		446
2070108			文化活动	13		13
2070199			其他文化支出	433		433
210			医疗卫生	37	37
21005			医疗保障	37	37
2100501			行政单位医疗	11	11
2100502			事业单位医疗	12	12
2100503			公务员医疗补助	14	14
212			城乡社区事务	115		115
21299			其他城乡社区事务支出	115		115
2129999			其他城乡社区事务支出	115		115
213			农林水事务	30		30
21303			水利	30		30
2130399			其他水利支出	30		30
221			住房保障支出	42	42
22102			住房改革支出	42	42
2210201			住房公积金	32	32
2210202			提租补贴	10	10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：武昌区机关事务管理局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,646	2,579	5,067
201			一般公共服务	6,876	2,500	4,376
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,846	2,500	4,346
2010301			行政运行	2,500	2,500
2010302			一般行政管理事务	4,346		4,346
20199			其他一般公共服务支出	30		30
2019999			其他一般公共服务支出	30		30
206			科学技术	100		100
20604			技术研究与开发	100		100
2060499			其他技术研究与开发支出	100		100
207			文化体育与传媒	446		446
20701			文化	446		446
2070108			文化活动	13		13
2070199			其他文化支出	433		433
210			医疗卫生	37	37
21005			医疗保障	37	37
2100501			行政单位医疗	11	11
2100502			事业单位医疗	12	12
2100503			公务员医疗补助	14	14
212			城乡社区事务	115		115
21299			其他城乡社区事务支出	115		115
2129999			其他城乡社区事务支出	115		115
213			农林水事务	30		30
21303			水利	30		30
2130399			其他水利支出	30		30
221			住房保障支出	42	42
22102			住房改革支出	42	42
2210201			住房公积金	32	32
2210202			提租补贴	10	10
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：武昌区机关事务管理局单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






	注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转结余情况
	6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

(武昌区机关事务管理局无政府性基金预算收入支出)

武昌区机关事务管理局

2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武昌区机关事务管理局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区机关事务管理局本级1个参公事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为239万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为36万元。因公出国(境)团组10人次，实际发生支出36万元。主要用于区政府领导随市委组织部赴香港，区委组织部领导随市委组织部赴美国境外培训2人次；区委领导赴英国、德国，区人大领导赴南非，区政府领导赴美国、加拿大，区人大领导、区政府领导、区纪委领导赴台湾业务考察8人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为200万元。

1.公务用车购置费145万元。本年度购置(更新)公务用车9辆（区机关其它部门用，已办资产调拨），年末我局公务用车保有量9辆。

2.公务用车运行维护费55万元。其中：租车费6万元；燃料费18万元；维修费20万元；过桥过路费5万元；保险费6万元。

(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于我局执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：武昌区机关事务管理局					金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
239	36	200	145	55	3
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。