2019年武汉市武昌区工商业联合会预算公开说明

　　武汉市武昌区工商业联合会

　　2019年部门预算

　　目  录

　　第一部分：武汉市武昌区工商业联合会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分 武汉市武昌区工商业联合会2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区工商业联合会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。按照区委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

　　2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

　　4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

　　5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

　　6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7.依法加强会产管理和保护。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区工商业联合会由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区工商业联合会总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理 0人）。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年，武昌区工商联将继续贯彻落实习近平总书记在民营经济座谈会上的讲话精神，优化活动载体、推动理念创新、狠抓工作落实，以从严治党为抓手，强化服务意识，创新思路，勇于担当，实现工商联工作提质增效。

　　1.抓学习贯彻，促惠企政策落实落细。发挥桥梁纽带作用，广泛收集传递企业意见诉求；加强部门协调对接，建立长效工作机制；激发商协会活力动力，助推区域经济社会发展；做好白沙洲武昌商会大厦项目建设有关工作。

　　2.抓政治引领，促企业发展信心提振提升。强化非公有制经济人士思想教育和政治引导，树牢新发展理念，积极倡导履行社会责任。

　　3.抓非公党建，促党组织党员作用发挥。进一步规范基层组织建设，切实发挥党员先锋模范作用，认真落实非公经济领域意识形态责任制。

　　4.抓自身建设，促各项工作上新台阶。加强领导班子建设，强化机关作风建设，促进工商联（总商会）队伍建设。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入265.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入265.77万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加41.57万元，增长18.5%，主要原因是新增人员，增加相关费用。

　　(二)2019年部门预算总支出265.77万元。其中：基本支出265.77万元，项目支出0万元。比2018年预算增加41.57万元，增长18.5%，主要原因是新增人员，增加相关费用。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出208.80万元；社会保障和就业支出12.06万元；卫生健康支出21.16万元；住房保障支出23.75万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出175.36万元；商品和服务支出67.28万元；对个人和家庭的补助23.13万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算265.77万元，其中：当年预算265.77万元，比2018年预算增加41.57万元，增长18.5%，增长原因是新增人员，增加相关费用；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出265.77万元，比2018年预算增加89.57万元，增长50.8%，主要原因是项目支出整体变更为专项业务费，且新增人员，相关经费正常增长。其中：

　　1.人员经费198.49万元，包括：

　　(1)工资福利支出175.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

　　和住房公积金。

　　(2)对个人和家庭的补助23.13万元，主要用于退休费、医疗费补助。

　　2.商品和服务支出67.28万元，包括日常公用支出12万元；“三公经费”支出1.2万元；公务交通费6.08万元；专项业务费48万元。

　　(二)项目支出0万元，比2018年预算减少48万元， 下降100%，主要原因：项目支出整体变更为专项业务费。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区工商业联合会由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.2万元，比2018年预算增加0.2万元，增长20%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如果发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　3.公务接待费预算1.2万元，比2018年预算增加0.2 万元，主要原因：公务接待费按编制预算时在职实有人数计算，有新增人员。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费67.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计44.53万元。包括：货物类5.03万元，工程类12万元，服务类27.5万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。