2018年武汉市武昌区工商业联合会部门预算

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第一部分  武汉市武昌区工商业联合会2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区工商业联合会2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

       武汉市武昌区工商业联合会2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1 、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　（1）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

　　（2）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　2、 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（1）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　（2）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

　　（3）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

　　（4）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　3、协助政府管理和服务非公有制经济。

　　（1）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

　　（2）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

　　（3）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

　　4、 促进行业协会商会改革发展。

　　（1）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

　　（2）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　5、 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

　　（1）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

　　（2）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

　　（3）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

　　6、 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7、 依法加强会产管理和保护。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区工商业联合会由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0个。

　　 (三)部门人员构成

　　武昌区工商业联合会总编制人数6人，其中：行政编制  6人，事业编制 0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理 0人）。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2018年主要工作任务是继续当好政府联系和服务企业的桥梁和纽带，开展好联系服务企业、基层商会工作，组织具有新时代特色的商会活动；培训非公经济人士；发现培养和推荐非公有制经济代表人士；积极指导基层商会创建“四好”商会；利用商会资源开展招商引资活动；围绕武昌区新民营经济的难点重点问题，积极开展调研考察形成调研报告，为区委区政府决策提供参考；加强会员企业党委所属基层党组织建设，培训基层党组织书记和党员代表，指导开展形式多样的党组织活动；认真抓好机关文明创建、机关党建，党风廉政、意识形态、综合治理等方面的工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入224.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入224.2万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算减少5.87万元，下降2.55%，主要原因是项目支出预算减少。

　　(二)2018年部门预算总支出224.2万元。其中：基本支出176.2万元，项目支出48万元。比2017年预算减少5.87万元，下降2.55%，主要原因是项目支出预算减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出180.08万元；社会保障和就业支出8.25万元；医疗卫生与计划生育支出17.62万元；住房保障支出18.25万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出131.97万元；商品和服务支出15.9万元；对个人和家庭的补助28.33万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算224.2万元，其中：当年预算224.2万元，比2017年预算减少5.87万元，下降2.55%，下降原因是项目支出预算减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出176.2万元，比2017年预算增加4.13万元，增长2.4%，主要原因：人员经费和公用经费有所增长。其中：

　　1.人员经费160.29万元，包括：

　　(1)工资福利支出131.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

　　和住房公积金。

　　(2)对个人和家庭的补助28.33万元，主要用于退休费、医疗费补助。

　　2.商品和服务支出15.9万元，包括日常公用支出9.6万元；“三公经费”支出1万元；公务交通费5.3万元；专项业务费0万元。

　　(二)项目支出48万元，比2017年预算减少10

　　万元，下降17.24%，主要原因：减少1个项目。其中：

　　服务企业商会项目48万元。随着民营企业、商会、工商联会员企业党委所属基层党组织的逐年增加，工商联工作要求越来越高，工作任务越来越重，需要高质量完成服务企业、课题调研、组织考察、招商推介、精准扶贫和指导非公党建等方面的工作。一是完成非公党建工作任务。工商联会员企业党委管理50多家非公企业、商会的党建工作。2018年，要继续按照要求组织基层党组织开展多项党建活动，专题培训党组织负责人和党员代表，不断提升基层党组织的战斗堡垒作用。 二是完成非公企业调研、培训任务。随着全市吹响新民营经济的号角，区工商联要按照要求开展好相应的调研、培训和招商工作。为促进新民营经济发展，需承担省市区下达的调研任务约3-5个，组织相关人员外出考察，同时撰写相关调研报告。中央统战部、全国工商联对非公经济人士理想信念教育的工作要求进一步加强，区工商联每年均需承担1-2次企业家异地培训的任务，组织非公经济人士的学习教育活动2-3次，培训人次在300人左右。三是指导商会规范建设。随着各类商会数量规模的大幅增加，以及逐步发展和规范，对工商联日常工作提出了更高的要求，需要不断强化对商会指导的工作力度，参与、支持商会开展各项特色活动和规范化管理，以不断提高商会发展的活力。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区工商业联合会由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0 个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　 (二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，与2017年预算持平。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2017年因公出国（境）经费为零。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2017年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，与2017年预算持平，主要原因：公车改革，没有保留公务用车。

　　3.公务接待费预算1万元，与2017年预算持平万元，主要原因：严格落实中央八项规定，从严控制公务接待费。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费15.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。