武汉市武昌区发展和改革局2020年部门预算公开说明

　　目     录

　　第一部分  武昌区发展和改革局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　　　第一部分

　　武昌区发展和改革局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

　　2、推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。

　　3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

　　4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

　　5、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。

　　6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

　　7、协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。

　　8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

　　10、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。

　　11、组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

　　12、组织实施协调对口援疆、援藏工作。

　　13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　14、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；承担全区粮食调控职责；组织实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理；推进粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理和军粮供应管理。

　　15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　16、完成上级交办的其他任务。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区发展和改革局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区发改局总编制人数23人，其中：行政编制     22人，行政工勤编制1人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数22人，其中：行政实有21人，行政工勤实有1人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府以及上级部门要求，确定2019年武昌区发改委工作目标及主要任务有：

　　（一）经济指标保持平稳增长。预计2019年完成地区生产总值 1450亿元，增长8.0%；实现服务业增加值1250亿元，增长8.5%；完成固定资产投资285亿元，增幅17%。居民人均可支配收入增长高于地区生产总值增长。单位GDP能耗降低率完成市级目标。在全市优化营商环境考核排名中位居前列。

　　（二）投资和项目建设强力推进。坚持每周组织召开区投委会，全链条调度重大项目、重要工作，截至目前已对96个议题进行研究，对101个议定事项进行督办。着力推进198项区级重大项目，58个在建项目进展顺利，预计实现投资240亿元, 超额完成计划目标。积极调度30个区级新开工项目，其中南华船厂南等9个项目已开工建设。

　　（三）规划和计划编制有序开展。紧盯全年国民经济和社会发展计划执行情况、政府投资项目计划执行情况，启动谋划“十四五”规划，完成“十四五”规划编制工作方案，对全区“十四五”规划编制工作进行部署，开展“十四五”规划基本思路和前期课题研究。

　　（四）经济指标调度精准有力。持续开展发展拼搏线升级版五大行动计划，将重点指标、重要工作纳入统计，每月组织调度，确保各项计划落实到位。统筹协调地区生产总值的统计调度工作，具体抓好其他营利性服务业企业跟踪服务与统计指导工作，实现全区营利性服务业营业收入保持月均20%以上增长。

　　（五）经济分析与课题研究统筹推进。2019年完成武昌区经济社会发展对标研究课题、飞地经济研究课题、武昌区政府债务风险研究课题。编印《发展改革内参》及经济运行情况分析报告11期，目前正在完成有效推进武昌区重点产业研究课题，针对“1+8”产业发展现状、存在的问题及下步工作举措，形成专题汇报材料。

　　（六）产业引导基金稳步推进。组织召开4次引导基金理事会，核准通过成立2支子基金。其中珈卓基金投资33家企业，实际投资1.64亿元。返投我区火游网络科技有限公司600万元，并引进7家企业落地武昌。道格基金投资13家企业，实际投资2.13亿元。引入VR教育企业北京格如灵科技有限公司布局武昌，签约武汉大学教学虚拟仿真项目。

　　（七）区域营商环境持续优化。按照创建全市营商环境最优城区的工作目标，积极履行牵头责任，成立营商环境工作专班，制定工作方案，下发责任清单，建立企业诉求快速办理机制、情况定期研判机制、问题督查问责机制、代表委员监督反馈机制等四大机制。区投委会4次专题研究，专班每月研判调度。对照前段调研中查找的营商环境三类短板、十大痛点，对标先进找差距、迅速行动抓整改，全区营商环境有了明显改善，全市排名位居前列。

　　（八）信用环资工作不断完善。每周推送行政审批、行政处罚“双公示”数据，实现信用信息共享查询。归集“双公示”信息28213条，录入数据量居全市前列。联合区法院发布了5批次失信被执行人名单。鼓励两个以上部门联合对信用主体实施奖励或对不诚信主体实施处罚，目前已实施联合奖惩99起。推进节能智慧管理系统建设。开展长江大保护专项整治，组织相关部门开展生态环境问题排查整改。

　　（九）价格服务工作不断增强。受理办结各类涉案价格认定219件，认定金额80余万元。接待涉案价格认定咨询510人次。采集和上报武昌大成路等三家农贸市场、武昌华联超市等8个采集点，共计200多个品种价格。启动收费成本监审工作，会同区教育局对普通高中收费进行了整治，配合市发改委对武昌区福利院收费情况进行调研和成本监审。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入2190.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2190.93万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少42.06万元，下降1.88%，主要原因是机构改革后我局在编人员减少，工资福利支出减少，新增“十四五”规划经费，综合以上两个原因，2020年预算较上年略微下降。

　　(二)2020年部门预算总支出2190.93万元。其中：基本支出1060.93万元，项目支出1130万元。比2019年预算减少42.06万元，下降1.88%，主要原因是机构改革后我局在编人员减少，工资福利支出减少，新增“十四五”规划经费，综合以上两个原因，2020年预算较上年略微下降。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1715.21万元；社会保障和就业支出334.19万元；卫生健康支出54.02万元；住房保障支出87.52     万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出594.67万元；商品和服务支出1292.47万元；对个人和家庭的补助303.79万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算2190.93万元，其中：当年预算2190.93万元，比2019年预算减少42.06万元，下降1.88%，下降原因：机构改革后我局在编人员减少，工资福利支出减少，新增“十四五”规划经费，综合以上两个原因，2020年预算较上年略微下降。；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1060.93万元，比2019年预算减少292.06万元，下降21.58%，主要原因：机构改革后我局在编人员减少，工资福利支出减少。其中：

　　1.人员经费898.46万元，包括：

　　(1)工资福利支出594.67万元，主要用于在职人员和离休人员的工资发放。

　　(2)对个人和家庭的补助303.79万元，主要用于在职人员和离退休人员的奖金发放。

　　2. 商品和服务支出162.47万元，包括日常公用支出 41.4 万元；“三公经费”支出3.96万元；公务交通费17.11万元；业务补助经费100万元。

　　(二)项目支出1130万元，比2019年预算增加250万元，增长28.41%，主要原因： 2020年新增支出项目“十四五”规划经费；加大对口支援帮扶力度，增加支援帮扶经费；加大政府投资项目管理力度，增加咨询服务经费。其中：

　　1. 咨询服务经费240万元。根据《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》、《武昌区政府投资项目资金管理办法 》、《区委办公室、区政府办公室关于印发<武汉市武昌区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》等文件精神，主要用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供项目策划、咨询服务，中介咨询机构合作开展产业课题研究，法律咨询服务，经济社会发展相关课题研究，第三方咨询的专项经费支出。加强政府投资项目的决策管理，为提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性提供依据。

　　2. 对口帮扶工作710万元。根据《市发改委关于印发武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016-2020年）》、《市对口支援湖北武陵山试验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016-2020年）的通知》、《市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，对口帮扶工作主要包括支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，对口帮扶郧西县香口乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇，神农架新华镇对口支援扶贫工作，以促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。其中开展对口支援扶贫及援疆援藏工作经费35万元。支援新疆博乐市顾力木图街道经费100万元，主要用于推进2020年新一轮顾力木图街道对口援建项目顺利开展，促进我区对口援建新疆博乐市顾力木图街道工作。支援神农架新华镇经费100万元，主要用于促进其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展。支援恩施来凤县三胡乡经费100万元，主要用于促进其生产发展和基础设施建设项目顺利开展。支援宜昌五峰县长乐坪镇经费100万元，主要用于加快其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展的步伐，促进受援县实现科学、跨越式发展。支援对口帮扶郧西县香口乡经费100万元，旨在加大力度推进郧西县香口乡经济社会发展水平，加快推动脱贫奔小康步伐。支援西藏山南市乃东区昌珠镇经费175万元，主要用于加大我区结对帮扶工作力度，促进我区对口援建西藏工作。

　　3. “十四五”规划经费180万元。根据《市发展改革委关于做好“十四五”市级专项规划、市级区域规划前期工作的通知》（武发改规划[2019]391号）文件精神，以及《武昌区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案（征求意见稿）》，有序开展“十四五”规划编制工作。主要是借用外脑，委托第三方研究机构进行研究,内外结合，破题求解，保证高质量、高水平完成规划编制工作；其次是开展调研考察，对标先进城区谋划武昌发展方向；其三是采取多种形式广泛听取各方意见，开展专家咨询论证和评审，提高规划工作的科学化、民主化水平；最后综合汇编形成规划成果。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区发展和改革局安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.96万元，比2019年预算减少2.64万元，下降40%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　3.公务接待费预算3.96万元，比2019年预算减少2.64    万元，主要原因：我局严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额相应减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区发改委2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 4.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 248 万元。包括：货物类 48 万元，工程类 0 万元，服务类 200 万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1130万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.咨询服务费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　2020年度）

　　年度绩效指标

　　                                       单位：万元

　　2.“十四五”规划费用支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　2020年度）

　　年度绩效指标

　　                                                 单位：万元

　　3.对口帮扶工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　2020年度）

　　年度绩效指标

　　                                                  单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。