武汉市武昌区发展和改革委员会2017年部门预算公开说明

　　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全区专项规划编制的统一管理和协调；组织对规划、年度计划执行的中期评估工作；贯彻国家产业结构调整政策，提出全区产业结构调整的发展战略规划；研究提出全区现代服务业发展的战略规划，组织协调现代服务业发展工作；受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划的报告。

　　（2）研究分析全区经济社会发展形势和发展情况，提出实施相关经济政策的措施和建议；参与组织全区重要经济政策措施的制定和贯彻实施工作；负责全区主要经济指标的调度与分析，提出工作措施和意见。

　　（3）负责全区重大项目的管理和协调服务工作，编制全区经济社会发展重大项目年度计划并组织实施；组织协调重大项目管理和建设中的重大问题；负责重大项目信息收集和绩效考核工作。

　　（4）负责编制全区固定资产投资年度计划并组织实施；组织编制政府投资项目资金计划，负责区级财政性资金投资项目审批和社会资金投资项目核准、备案工作。组织检查政府资金项目计划执行情况，并对完工后的政府投资项目进行评估。

　　（5）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟定全区综合经济体制改革方案，负责有关专项改革方案实施中的衔接工作。

　　（6）负责全区资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验工作，研究制定全区“两型社会”建设工作意见并组织实施，协调“两型社会”建设中的重大问题。

　　（7）负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责固定资产投资项目节能评估审查工作；参与编制生态建设、环境保护规划，综合协调环保产业和清洁生产审核工作，按有关规定做好可再生资源和可再生能源开发利用管理工作。

　　（8）负责贯彻执行国家、省、市粮食工作政策和法规；参与组织制定粮食安全和应急保障预案；负责全区粮食行业和粮油市场的管理，落实军粮供应政策。

　　（9）负责全区国民经济动员工作，制定和组织实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查，做好重要物资和商品的储备计划管理工作，会同有关部门提出审批和管理有关国家经济动员项目；负责对口“援疆”工作。

　　（10）贯彻执行国家价格法律、法规以及地方性价格法规和规章；负责行政机关、事业单位收费管理和全区经营性服务价格（收费）的管理工作。

　　（11）负责全区市场价格走势监测和分析，依法组织全区市场价格监督检查，实行明码标价，查处不正当价格行为；负责全区价格举报投诉工作；负责查处各类价格违法案件和乱收费行为；负责涉案物品鉴证工作、涉纪和涉税财物价格认定工作及定价成本监审工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区发展和改革委员会由机关及下属2个直属行政机构组成，其中：行政单位3个,参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区发改委总编制人数40人，其中：行政编制39人,行政工勤编制1人，事业编制0人（其中参照公务员法管理0人）。在职实有人数33人，其中：行政编制33人，事业编制0人（其中参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

　　二、收支预算情况

　　2017年部门预算总收入2089.7951万元。其中：财政拨款（补助）收入2089.7951万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

　　2017年部门预算总支出2089.7951万元。主要包括一般公共服务支出1890.1750万元，医疗卫生支出111.6217万元，住房保障支出87.9984万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2017年财政拨款（补助）预算数2089.7951万元，比2016年预算增加5.82万元，增长0.28%，安排情况如下：

　　（一）基本支出1434.7951万元，比2016年预算减少169.18万元，减幅10.55%，其中：

　　1、工资福利支出466.5029万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴奖金、绩效工资、基本医疗保险及生育保险等支出。

1. 商品和服务支出80.552万元，其中包括日常公用支出48万元，与2016年持平；“三公”经费支出6.8万元，比2016年减少19.6万元，减幅74.24%，主要是因为2016年公车改革后，公务用车运行维护费大幅度减少；公务交通费25.7520万元。

　　3、对个人和家庭补助支出887.7402万元，主要用于离退休人员的离退休费，在职和离退休人员的住房提租补贴，公积金，在职和退休人员的医疗费等支出。

　　（二）项目支出655万元，比2016年预算增加175万元，增长36.46%。其中具体项目支出有：

　　（1）工作经费50万元，主要用于单位开展专项业务工作，包括全区重大项目及投资、全区重点经济指标监测调度、研究中心课题研究、国民经济动员、粮食安全检查、物价监督及价格鉴定、党组老干等工作所需的公用支出。

　　（2）咨询服务经费70万元。主要用于武汉市地空中心信息中心为我区重大项目管理信息系统的维护服务；武汉市地空中心江南分中心为我区提供项目策划、咨询服务；中介咨询机构合作开展产业研究、规划咨询服务；法律咨询服务等。

　　（3）固定资产投资项目节能评估经费10万元。按照市发改委相关要求及《武汉市固定资产投资节能评估和审查办法》文件精神，开展固定资产投资项目节能

　　（4）政府投资项目可研报告及评审经费60万元。按照《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》（武政[2005]6号）、《武昌区政府投资项目资金管理办法（试行）》（武昌政字[2008]9号）等文件精神，开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计专家评审工作，加强政府投资项目的决策管理，提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性。

　　（5）对口帮扶支援工作465万元。主要用于1、支援新疆博乐市专项经费100万元。主要用于推进2015年新一轮顾力木图街道对口援建项目顺利开展，促进我区对口援建新疆博乐市顾力木图街道工作。2、支援神农架新华镇专项经费100万元。对口支援帮扶神农架新华镇，促进其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展。3、支援恩施来凤专项经费100万元。主要用于对口支援帮扶恩施来凤县三胡乡，促进其生产发展和基础设施建设项目顺利开展。4、支援宜昌五峰长乐坪专项经费100万元。主要用于对口支援帮扶宜昌五峰县，加快其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展的步伐，促进受援县实现科学、跨越式发展。5、增加对口帮扶郧西县香口乡资金30万元。根据《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市2015年对口帮扶郧西县工作方案的通知》文件及市政府扶贫工作精神，2017年我区将继续对口帮扶郧西县香口乡，提升其经济社会发展水平，加快脱贫奔小康步伐。6、支援帮扶工作经费35万元，主要用于精准扶贫工作和对口帮扶工作中公用支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区发改委2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　五、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计144.80万元。包括：货物类4.8万元，服务类140万元，工程类0万元。

　　六、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。