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2019年度武汉市武昌区妇女联合会部门决算

2020-10-27 16:02
来源： 武昌区妇联

第一部分武汉市武昌区妇女联合会概况

一、部门主要职能

1．团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步；

2．教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3．代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4．协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5．加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作；

6．夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

公开咨询电话：88936087

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区妇女联合会在职实有人数7人，其中：行政7人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分武汉市武昌区妇女联合会2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区妇女联合会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.91	一、一般公共服务支出	28	647.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31
五、经营收入	5		五、教育支出	32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.60
	9		九、卫生健康支出	36	30.91
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	24.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23			50
本年收入合计	24	714.91	本年支出合计	51	714.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	714.91	总计	54	714.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋49）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2019年度收入决算表（表2）
部门：武汉市武昌区妇女联合会										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	714.91	714.91
201			一般公共服务支出	647.09	647.09
20129			群众团体事务	645.29	645.29
2012901			行政运行	196.76	196.76
2012902			一般行政管理事务	448.53	448.53
20136			其他共产党事务支出	1.80	1.80
2013602			一般行政管理事务	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	12.60	12.60
20805			行政事业单位离退休	12.60	12.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60
210			卫生健康支出	30.91	30.91
21011			行政事业单位医疗	30.91	30.91
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51
2101103			公务员医疗补助	25.40	25.40
221			住房保障支出	24.31	24.31
22102			住房改革支出	24.31	24.31
2210201			住房公积金	18.83	18.83
2210202			提租补贴	3.79	3.79
2210203			购房补贴	1.69	1.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区妇女联合会									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	714.91	264.58	450.33
201			一般公共服务支出	647.09	196.76	450.33
20129			群众团体事务	645.29	196.76	448.53
2012901			行政运行	196.76	196.76
2012902			一般行政管理事务	448.53		448.53
20136			其他共产党事务支出	1.80		1.80
2013602			一般行政管理事务	1.80		1.80
208			社会保障和就业支出	12.60	12.60
20805			行政事业单位离退休	12.60	12.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60
210			卫生健康支出	30.91	30.91
21011			行政事业单位医疗	30.91	30.91
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51
2101103			公务员医疗补助	25.40	25.40
221			住房保障支出	24.31	24.31
22102			住房改革支出	24.31	24.31
2210201			住房公积金	18.83	18.83
2210202			提租补贴	3.79	3.79
2210203			购房补贴	1.69	1.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区妇女联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	714.91	一、一般公共服务支出	30	647.09	647.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.60	12.60
	9		九、卫生健康支出	38	30.91	30.91
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	24.31	24.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	714.91	本年支出合计	53	714.91	714.91
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	714.91	总计	58	714.91	714.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区妇女联合会						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	714.91	264.58	450.33
201			一般公共服务支出	647.09	196.76	450.33
20129			群众团体事务	645.29	196.76	448.53
2012901			行政运行	196.76	196.76
2012902			一般行政管理事务	448.53		448.53
20136			其他共产党事务支出	1.80		1.80
2013602			一般行政管理事务	1.80		1.80
208			社会保障和就业支出	12.60	12.60
20805			行政事业单位离退休	12.60	12.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60
210			卫生健康支出	30.91	30.91
21011			行政事业单位医疗	30.91	30.91
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51
2101103			公务员医疗补助	25.40	25.40
221			住房保障支出	24.31	24.31
22102			住房改革支出	24.31	24.31
2210201			住房公积金	18.83	18.83
2210202			提租补贴	3.79	3.79
2210203			购房补贴	1.69	1.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

	2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区妇女联合会							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.08	302	商品和服务支出	19.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.81	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.37	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	79.55	30203	咨询费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费		31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费		31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	46.17	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	34.18	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	11.99	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	0.60
30309	奖励金		30229	福利费
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用	6.74
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		245.25	公用经费合计					19.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区妇女联合会										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40					1.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区妇女联合会								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

武昌区妇联2019年全年无政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分武汉市武昌区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计714.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加182.86万元，增长34.37%，主要原因是项目支出大幅增加，增加192.33万元，用于家事调解站项目、组织阵地建设项目等；同期基本支出减少9.28万元，减少原因系2018年有一人退休。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计714.91万元。其中：财政拨款收入714.91万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计714.91万元。其中：基本支出264.58万元，占本年支出37.01%；项目支出450.33万元，占本年支出62.99%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计714.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加182.86万元，增长34.37%。主要原因是项目支出大幅增加，增加192.33万元，用于家事调解站项目、组织阵地建设项目等；同期基本支出减少9.28万元，减少原因系2018年有一人退休。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出714.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加182.86万元，增长34.37%。主要原因是项目支出大幅增加，增加192.33万元，用于家事调解站项目、组织阵地建设项目等；同期基本支出减少9.28万元，减少原因系2018年有一人退休。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出714.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出647.09万元，占90.52%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出12.60万元，占1.76%；卫生健康(类)支出30.91万元，占4.32%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出24.31万元，占3.40%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.25万元，支出决算为714.91万元，完成年初预算的101.80%。其中：基本支出264.58万元，项目支出450.33万元。项目支出主要用于妇联组织阵地建设50.00万元；家事调解站--心理咨询师服务154.49万元；社工服务112.00万元；妇联工作经费132.04；重大节日慰问经费1.80万元。取得主要成效：一是加强思想政治引领，有效夯实了群众基础。全年组织开展大型宣讲报告会8场；发掘推荐78名优秀女性，选树各类典型个人32个，集体5个；媒体网站采用各类信息465篇。二是实施“家家幸福安康工程”，助力社会和谐稳定。常态开展寻找“最美家庭”活动，全区共挖掘区级最美家庭320户，1户家庭被评为“全国最美家庭”，1户家庭获“荆楚最美家庭”提名。三是开展“巾帼建新功”活动，积极贡献社会经济并发展“她”力量。举办职业技能大赛1场，职业技能培训5期，培训妇女200多人，推荐上岗98人；推荐9个项目参加省市女性创业大赛，1个项目获湖北省“楚凤巧手”创业创新大赛一等奖，5个项目获市优秀奖；2家单位被命名为2019年“全省巾帼脱贫示范基地”。围绕献礼新中国成立70周年、武汉军运会等重大主题，结合群众需求组织开展志愿服务活动1200余场。四是开展“巾帼暖人心”行动，有效维护和保障好妇女儿童权益。开展了全面放开二孩有关政策落实情况及关爱贫困妇女健康工作调研。实施困境儿童、家庭关爱帮扶行动，共计帮扶41名女童，20名单亲母亲。进一步完善“四叶草”家事调解站“1+4+N”工作网络，全年共接待调处婚姻家庭纠纷780余起，举办线上微课堂4350余场。为辖区贫困妇女购买特定医疗安康保险，2019年有14名妇女受益。五是深入推进妇联改革，妇联组织更有活力。在新领域新业态新阶层新群体中成立妇女组织，新建“妇女之家”（“妇女微家”）18个，开展服务大比拼斗鱼直播活动15场，3个“妇女之家”被推选参加省“百佳妇女之家”和市“妇联干部实训基地”评选。海创云杨园国际企业中心被武汉市妇联认定为首批妇女工作创新实践基地。。加大对女性社会组织服务项目扶持力度，扶持7个优秀社会组织，6个项目入围全市“家•公益”服务项目。实施“基层妇联领头雁培训计划”，举办培训100余场次。

2019年，武昌妇女工作始终保持全市领先，经武昌区妇联推荐，1人荣获全国三八红旗手，1家单位荣获全国三八红旗集体，56个集体、50名个人获得市级以上荣誉，武昌区妇联被评为全国维护妇女儿童权益先进集体、湖北省妇联系统先进集体。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为636.21万元，支出决算为647.09万元，完成年初预算的101.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加共产党事务支出；二是追加巡察专项工作经费；三是追加了基本支出费用（工资调标、晋级晋档、职务晋升、社保缴费调整等）。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为13.55万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的92.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是对工资调标后社保缴费额预估过高。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为26.72万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的115.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗补助实际发生额超出了预算金额。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

18.住房保障支出（类）。年初预算为25.77万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的94.33%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是新增异动人员住房补贴未能发放。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出264.58万元，其中，人员经费245.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区妇女联合会本级及下属 0个行政单位、0个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元0。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等 0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加-1.40万元，主要原因是无公务接待事项。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加-1.60万元，下降-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加-1.60万元，下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算与2018年度持平,公务接待支出决算与2018年度持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年度有因公出国(境)事项，2019年度无。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武昌区妇联2019年全年无政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金450.33万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金450.33万元。从绩效评价情况来看，项目整体绩效管理执行情况较好，项目设立依据充分，资金到位及时，保证了项目顺利开展，组织机构健全，过程管理较好，任务分工明确，执行情况较好，项目评估结果为优，通过项目实施为推动了武昌妇女儿童事业发展进步。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.购买社工服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为辖区各街道配备一名妇联专职社工，充实基层工作力量；二是充分发挥专业社工社会化工作优势，协助街道妇联较好完成了2019年度各项目标任务。发现的问题及原因：一是社工人员管理还需要加强；二是社工工作能力、素质不均衡。下一步改进措施：一是督促相关机构加强社工人员管理，减少人员流动，提升工作稳定性；二是督促相关机构加大对社工培训力度，提升整体服务能力。

2.家事调解站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为155万元，执行数为154.49万元，完成预算的99.67%。主要产出和效果：一是建立线上线下相结合的“1+4+n”三级妇女信访维权（家事调解）网；二是对2018年申报建设的10个街道“家事调解室”以及2个社区家事调解站进行提档升级；三是开展10场家事调解员的培训及团体辅导活动；四是编写发放《家事心理口袋书》《社区家庭心理健康手册》、《亲子游戏养育手册》等书籍；五是2019年，区、街、社区共接待调处婚姻家庭纠纷785起。发现的问题及原因：一是家事调解服务人员水平不平衡；二是家事调解室（站）作用发挥不够充分。下一步改进措施：一是进一步加强对机构人员配备的考察，加强对各站点工作的督导检查；二是开展妇女维权工作调研，适时对工作重点、工作模式进行调整。

3.妇联组织工作阵地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以企业、商务楼宇为重点，着力打造示范“妇女之家”和 “妇女微家”18个；二是以不同妇女群体需求为导向，积极开展教育培训、文体活动、创业就业、维权帮扶、家庭服务等服务项目；三是举办“妇女之家（微家）”服务大比拼斗鱼直播活动11场。发现的问题及原因：一是“妇女之家（微家）”服务阵地建设工作还存在等靠问题；二是各阵地服务活动开展情况不均衡。下一步改进措施：一是加强阵地建设工作督导；二是广泛深入街道、社区对“妇女之家（微家）”服务阵地活动开展进行工作指导。

4.妇联工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为132.04万元，完成预算的101.57%。主要产出和效果：一是新建了绿地中心、新时代广场等5个楼宇妇联组织；二是完成了全区141个社区妇联换届工作；三是对换届后200余名妇联干部开展了为期2天的工作培训；四是积极联系社会组织，指导推荐6个项目入围市 “家•公益”服务项目；五是围绕“倾情礼赞新中国，巾帼添彩军运会”主题开展“百千万巾帼大宣讲”活动10场次；六是挖掘推荐优秀女性78名，1家单位荣获“全国三八红旗集体”，1人荣获“全国三八红旗手”；七是全年围绕服务军运会、建国70周年及群众需求，策划志愿服务主题，开展大型巾帼志愿服务活动10场次；八是“武昌她视界”微信公众号，发出推送200余条，其中原创图文115篇；九是开展寻找“最美家庭”活动，共挖掘区级最美家庭320户。1个家庭被评为“全国最美家庭”，1个家庭获“荆楚最美家庭”提名，举办“家风家训巡讲巡演”活动10场次；十是开办“志渔家长学校”，共举办讲座230场；十一是积极协调解决妇女群众的信访困难，受理来信来访164件，信访受理率100%，办结率达到98%；十二是进一步加强了女性健康关爱工作，开展妇幼健康技能竞赛和关爱女性健康免费体检活动；十三是针对放开二孩政策相关文件落实情况及贫困妇女健康关爱，组织有关部门开展了座谈调研2场；十四是实施困境儿童、家庭关爱帮扶行动，送上助学金、慰问金40000余元；十五是积极跟踪扶持女性创业项目和女性创业人才，推荐5个项目获武汉市第二届女性创业大赛优秀奖，1人荣获湖北省“楚凤巧手”创业创新大赛一等奖，开展了家政、电商、母婴等适合女性创业就业项目的培训8场；十六是实施“岗花素质提升计划”，举办“岗花训练营”15场次。发现的问题及原因：一是部分服务活动质量还需进一步提升；二是服务活动资料收集整理工作还需加强；三是工作项目融合能力还需进一步增强。下一步改进措施：一是对服务承接机构加强工作督导；二是进一步加强工作调研，及时设计、提供回应百姓新需求的工作项目；三是进一步加强自身能力建设，推进各类服务融合开展。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区妇女联合会机关运行经费支出19.33万元，比2018年减少2.86万元，下降12.89%。主要原因是2019年度机关运行经费开支人员减少1人，办公设施设备更新少于2018年度，厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区妇女联合会政府采购支出总额361.88万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0.26万元、政府采购服务支出354.82万元。授予中小企业合同金额361.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额350.00万元，占政府采购支出总额的96.72%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区妇女联合会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、巾帼大宣讲活动

围绕“倾情礼赞新中国，巾帼添彩军运会”主题讲好武昌女性故事，全年组织开展大型宣讲报告会10场。

二、女性典型选育

全年共培育了国家、省、市级三八红旗手及三八红旗手标兵8名妇女典型。

三、巾帼志愿服务活动

围绕献礼新中国成立70周年、服务武汉军运会等重大主题，开展各类大型巾帼志愿服务活动10场。

四、创新创业活动

开展创业创新活动7场；推荐跟踪扶持9个女性创业项目。

五、创业就业技能培训

联合锦绣坊黄春萍汉绣工作室、武汉育珂母婴服务有限公司、“武昌江南职业培训中心”等优秀专业培训机构，全年开展就业培训400多人次，推荐上岗就业98人次。

六、女性社会组织服务

把联系和培育社会组织与发挥社会组织服务功能紧密结合，将年度重点工作内容项目化，扶持7个女性社会组织服务项目。

七、家庭教育公益大讲堂

承接市妇联“家庭教育公益大讲堂进社区”活动165场。以“志渔家长学校”为主阵地开展家庭教育讲堂230场。

八、妇女之家（妇女微家）建设

在新创建2个社区“妇女之家”的同时，重点在多个新领域先后创建“妇女之家”（妇女微家）16个，其中，商务楼宇8家、金融机构1家、社会组织2家、事业单位1家、非公企业3家、红色物业1家。

九、婚姻家庭纠纷多元化解工作

武昌区14个街道均建立街道家事调解室；对2018年申报建设的10个社区“家事调解室”以及起义门社区、水岸星城社区家事调解站进行提档升级，并推荐12个市级示范社区家事调解站、开展15场家事调解员的培训及团体辅导活动、寻找推荐10名优秀家事调解员。

十、妇女安康保险工作

截至2019年12月，共查出保险适用范围内有既往患病史的妇女14人，其中1名因乳腺癌恶化于2019年12月5日住院治疗。积极跟踪服务符合条件的贫困妇女，与相关街道、社区一同积极配合保险公司开展赔付及后续工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	巾帼大宣讲活动	组织“倾情礼赞新中国巾帼添彩军运会”宣讲报告会8场以上	举办大型宣讲活动10场
2	女性典型选育	培育2名以上代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型。	全年共培育了国家、省、市级三八红旗手及三八红旗手标兵8名妇女典型
3	巾帼志愿服务活动	开展各类巾帼志愿服务活动10次。	开展各类大型巾帼志愿服务活动10场
4	创新创业活动	开展创业创新活动5场以上；推荐跟踪扶持3个女性创业项目。	开展创业创新活动7场；推荐跟踪扶持9个女性创业项目。
5	创业就业技能培训	实施“巾帼巧娘脱贫计划”，开展就业培训100人次以上，推荐上岗就业70人以上。	全年开展就业培训400多人次，推荐上岗就业98人次。
6	女性社会组织服务	扶持5个以上女性社会组织服务项目。	扶持7个女性社会组织服务项目。
7	家庭教育公益大讲堂	完成“家庭教育公益大讲堂进社区（村）”项目任务。	开展“家庭教育公益大讲堂进社区”活动165场，完成市级任务
8	妇女之家（妇女微家）建设	创建妇女之家（妇女微家）16个以上。在巩固现有妇女之家阵地基础上，重点向园区、“两新”组织、商务楼宇、市场、行业协会、机关事业单位和团体会员等新领域新业态新阶层新群体中倾斜。	创建妇女之家（妇女微家）18个。其中，社区2家、商务楼宇8家、金融机构1家、社会组织2家、事业单位1家、非公企业3家、红色物业1家。
9	婚姻家庭纠纷多元化解工作	开展婚姻家庭纠纷多元化解工作，建设街道家事调解室；对2018年申报建设的10个社区“家事调解室”进行提档升级，并推荐8个以上市级示范社区家事调解站、开展10场家事调解员的培训及团体辅导活动、寻找推荐10名优秀家事调解员。	区14个街道均建立街道家事调解室；对2018年申报建设的10个社区“家事调解室”以及起义门社区、水岸星城社区家事调解站进行提档升级，并推荐12个市级示范社区家事调解站、开展15场家事调解员的培训及团体辅导活动、寻找推荐10名优秀家事调解员。
10	妇女安康保险工作	做好为区域内贫困妇女购买特定医疗安康保险工作，完成人数摸底、宣传发动和跟踪督导等工作。	开展摸底排查、宣传发动等工作，共查出保险适用范围内有既往患病史的妇女14人，督促保险公司根据条款及时给予治疗费用赔付。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。