2019年武昌区委党史办部门预算

　　目     录

　　第一部分  中共武昌区委党史办2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分 中共武昌区委党史办2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　中共武昌区委党史办2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、传达贯彻中央和省、市关于党史工作的指示，贯彻执行国务院和省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，组织、指导、督查地方工作。

　　2、组织实施全区党史工作规划，负责指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

　　3、组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审。

　　4、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；培训地方志工作人员。建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。

　　5、运用党史资料，以史鉴今，资政育人，宣传党的光辉历史和优良传统。

　　6、完成上级交办的其他事项。

　　（二）部门单位构成

　　武昌区委党史办公室由参照公务员法管理的事业单位及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　（三）部门人员构成

　　中共武汉市武昌区委党史办公室总编制人数 5人，其中：行政编制0人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理5人）。在职实有人数5人。其中：行政编制0人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理5人）。

　　离退休人员5人，其中：离休 1人，退休 4人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、党史、方志工作全市中心城区排名前3；

　　2、《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列宣传；

　　3、完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》修改稿编研；

　　4、完成《中共武汉市武昌区组织史资料（第六卷）》编印；

　　5、完成《2017年武昌党史大事》文本稿、《2018年武昌党史大事》（1—9月）初稿；

　　6、完成《武昌年鉴》（2018年卷）编纂、出版、发行；

　　7、继续做好街道志推进工作，力争50%的街道完成初稿撰写工作；

　　8、编印《武昌区情手册》（2018）；

　　9、启动《蛇山志》编纂工作，组建队伍；

　　10、启动《湖北要览》（武昌篇）编纂工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入321.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入321.73万元，事业收入0万元， 事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算增加30.44万元，增长10.45%，主要原因一是住房保障支出、人员经费正常增资；住房货币化补贴纳入部门预算。二是对个人和家庭的补助增加。

　　（二）2019年部门预算总支出321.73万元。主要包括一般公共服务支出278.39万元，社会保障和就业支出5.34万元，卫生健康支出17万元，住房保障支出21万元。比2018年预算增加30.44万元，增长10.45%，主要原因一是住房保障支出、人员经费正常增资；住房货币化补贴纳入部门预算。二是对个人和家庭的补助增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出278.39万元；社会保障和就业支出5.34万元；卫生健康支出17万元；住房保障支出21万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出141.85万元；商品和服务支出116.77万元；对个人和家庭的补助63.11万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算321.73万元，其中：当年预算321.73万元，比2018年预算增加30.44万元，增长10.45%，主要原因一是住房保障支出、人员经费正常增资；住房货币化补贴纳入部门预算。二是对个人和家庭的补助增加。

　　(一)基本支出221.73万元，比2018年预算增加43.44万元，增长24.36%，主要原因：人员经费正常增资、住房货币化补贴纳入部门预算。其中：

　　1.人员经费204.96万元，包括：

　　（1）工资福利支出141.85万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

　　（2）对个人和家庭的补助63.11万元，主要用于离退休人员的离休费16.12万元、退休费43.43万元、提租补贴4.93，主要用于退休人员医疗费、离退休人员提租补贴等支出。

　　2.商品和服务支出16.77万元，包括日常公用支出10万元、“三公经费”支出1万元（公务接待费1万元）、公务交通费5.77万元、专项业务费0万元。

　　(二)项目支出100万元，比2018年预算减少13万元，降低13%，主要原因：为街道志编纂工作即将完成，费用下降。其中：

　　1.《中国共产党武昌历史》（1978—2002）修改稿。用于编纂武昌党史（正史三卷本）系统收集资料、开展相关专题研究和分析，经费10万元；

　　2.党史方志资料征集。主要包含搜集、保存、整理党史（方志）资料；聘请专家、学者咨询、论证；《2018年武昌党史大事》、《2019年武昌党史大事》（1—9月）编撰、编制《2019武昌区情手册》；地情资料征集利用开发，地方志维护经费，共8万元；

　　3.《昙华林志》，包括编印、发行，总费用8万元；

　　4.党史、国史宣传。包括购买最新党史书籍，向全区发放，总费用18万元；

　　5.《武昌年鉴（2019年卷》编纂、出版费18万元；

　　6.十四条街街道志分批出版28万；

　　7.《蛇山志》，共5万元；

　　8.《武昌区情手册》（2019）编纂发行，共5万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武昌区委党史办公室是由区财政全额拨款的事业单位及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，比2018年预算增加0.2 万元，增长0.25%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用；

　　2.公务接待费1万元，比2018年预算数增加0.2万元。主要原因：我办严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，原因为：因公车改革，我单位无保留用车。

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：因公车改革，我单位无保留公务用车，不产生公务车用车购置费用。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我单位无保留公务用车，不产生公车运行维护费用。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区委党史办公室2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年区委党史办及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费16.77万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、三公经费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类21万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。