武昌区财政局2016年部门预算公开说明

  一、基本情况

   （一）部门主要职能

   1、拟订和执行全区财政政策、财政管理办法。参与制定有关综合经济政策。

　 2、负责编制年度预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。

　　3、负责政府非税收入及各项政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费和财政票据，监督彩票资金的使用。

　　4、监督执行国库管理制度、国库集中收付管理制度，负责区级财政各类专户管理，负责区级预算单位银行账户的审批及管理。制定全区政府采购管理办法，并负责组织实施和监督管理。

　　5、根据预算安排，制定全区财政收入计划，并组织实施，管理和监督各项财政收入。

　　6、负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，拟定全区行政事业单位国有资产管理办法，并组织实施和监督管理。负责监缴本级国有资本收益。

　　7、负责管理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

　　8、参与全区社会保障制度改革，分配和管理区级社会保障资金，拟定全区社会保障资金财务制度和管理办法，监督社会保障资金的使用，管理区级社会保障资金财政专户。

　　9、负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为；监督执行总预算、行政事业单位及行业会计规章制度，承担全区会计从业资格、专业技术资格管理工作；组织和管理会计人员业务培训。

　　10、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议，承担财政支出绩效管理工作。

　　11、承办上级交办的其他事项。

   （二）部门预算单位构成

   武昌区财政局由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个。

   （三）部门人员构成

   武昌区财政局总编制人数56人，其中：行政编制34人（其中行政工勤编3人），事业编制22人（其中：参照公务员法管理22人）。在职实有人数55人，其中：行政编制34人，事业编制21人（其中：参照公务员法管理21人）。

离退休人员18人，其中：退休18人。

   二、收支预算情况

   2016年部门预算总收入1,270.17万元。其中：财政拨款（补助）收入1,270.17万元。

   2016年部门预算总支出1,270.17万元。主要包括一般公共服务支出1,096.01万元，医疗卫生支出61.82万元，住房保障支出112.34万元。

   三、财政拨款（补助）预算情况

   2016年财政拨款（补助）预算数1,270.17万元，比2015年预算增加179.83万元，增长16.49%，安排情况如下：

   基本支出1,270.17万元，比2015年预算增加 179.83万元，增长16.49%，其中：

   1、工资福利支出684.29万元，比2015年预算增加38.29万元，增长5.93%。主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

   2、商品和服务支出224.20万元，与2015年持平。包括日常公用支出68.4万元，“三公经费”支出 25.80万元，专项业务费130万元。其中：

   （1）财政事业费80万元，主要用于全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置，软件维护、培训、升级；全区会计从业资格考试、会计人员岗位培训和继续教育培训；全区国有资产的清理、评估、管理等工作。

   （2）财源建设专项经费50万元，主要用于全区财源建设平台搭建运行、组织调度全区财政收入等工作。

   3、对个人和家庭补助支出361.68万元。比2015年预算增加 141.55万元，增长64.30%，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。