武昌区城市管理委员会2019年部门预算

　　　武昌区城市管理委员会2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分 武昌区城市管理委员会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区城市管理委员会2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区城市管理委员会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案、考核标准。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

　　2、贯彻执行国家和省、市政府有关城市管理和城市综合执法、交通运输的法律、法规、规章和政策，研究制定全区城市管理和城市管理综合执法工作、交通运输业的发展战略、中长期规划。制定辖区交通运输业的发展规划，组织交通战备、抢险救灾物资的运输和国家指令性运输计划的实施。

　　3、负责区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

　　4、负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、道路运输管理、环境保护方面、水政方面、工商行政管理方面、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

　　5、负责城市综合管理。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项；负责全区"门前三包"责任制的管理工作。

　　6、负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作；负责临时占用、挖掘城市道路和依附城市道路（桥梁）建设管线、杆线等设施许可的审批和许可证发放工作；负责区域内机动车道路临时停车场收费工作。

　　7、负责1000m³储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可。

　　8、负责全区环境卫生行业管理。组织全区道路、绿化带的清扫、保洁、城市家具的维护、公厕管理质量的检查考核；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责建筑垃圾的处置、消纳管理；依法查处无证运输建筑垃圾的行为；依法查处违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为。

　　9、负责全区城市环境综合整治工作。负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的执法管理工作；负责户外国旗悬挂的管理工作；负责城市绿化管理和执法工作。

　　10、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。

　　11、负责区管景观灯饰的建设和维护；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作，配合制定全区户外广告详细规划设置技术规范。

　　12、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护。

　　13、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

　　14、依法行使全区道路运政管理；负责审验全区运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作。

　　15、负责道路运输市场的管理、监督与检查；负责处理职权范围内的交通运输行政违章行为，取缔无证，实施违章处罚、市场监督、调解运输纠纷；监督检查全区运输价格及服务收费标准的执行情况。

　　16、负责本辖区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁相关业务的行政许可，道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理。

　　17、负责辖区内道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析；履行"三关一监督"职责，负责道路运输企业安全生产监管、督查、整改。

　　18、负责全区园林绿化管理类行政审批；对全区的公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导。

　　19、负责城市公园、游园、绿化广场的管理。

　　20、负责全区的园林绿化普查、统计、园林信息的收集和园林绿化的宣传工作。

　　21、负责依法开展水政执法和权属湖泊保洁工作；协助水务部门保护全区水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等设施的安全；负责堤防设施、排水设施、湖泊的执法管理工作；负责权属公园湖泊湖面保洁工作。

　　22、负责监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行，查处环境违法行为；参与突发环境事件的应急处置；对严重污染环境和破坏生态问题进行督查。

　　23、负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作。

　　24、承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区城市管理委员会由机关及下属19个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位3、公益二类事业单位15个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区城市管理委员会总编制人数973人，其中：行政编制32人、事业编制941人（其中：参照公务员管理245人，目前下派驻街城管执法队员130人,人事编制在武昌区城管委,人员和经费支出在各街道）。在职实有人数702人，其中：行政实有人数35人，事业实有人数667人（其中：参照公务员法管理87人，不含下派驻街的城管执法队员）。

　　离退休人员1176人，其中:离休人员3人、退休人员1173人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、加强市政设施管养，维修破损道路15万平方米，对21座人行天桥、18个过街通道实施安全维护。

　　2、聚焦“五边五化”，加速环境面貌蝶变,完成387栋楼宇景观亮化。实施全域增绿行动，提升主次干道、“第五立面”和山体绿化水平。

　　3、全面推行“精致环卫”模式，深化“厕所革命”，完成紫阳东路垃圾转运站提档升级，生活垃圾分类覆盖率达到50%以上。

　　4、健全综合执法与行业管理有机衔接机制，深化“五子”行动，狠抓违法建设、占道经营、渣土清运、广告招牌及油烟噪声治理，不断改善车站码头、商业街区、旅游景点等窗口地区环境。

　　5、推进“大湖+”建设，实施晒湖二期绿化景观项目，完成紫阳湖湖心岛及东岸景观提升。全力抓好长江港口码头岸线资源优化调整工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入58,575.10万元(含区城管委机关1,562.35万元，所属预算单位57012.75万元)。其中：一般公共预算财政拨款收入57,575.10万元，其他收入1,000万元，上年结转0万元。比2018年预算增加4,327.51万元，增长8%，主要原因是工资福利支出增加、日常公用支出增长、专项业务费增加。

　　(二)2019年部门预算总支出58,575.10万元(含区城管委机关1,562.35万元，所属预算单位57012.75万元)。其中：基本支出5,2997.10万元，项目支出5,578万元。比2018年预算增加4,327.51万元,增长8%，主要原因是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出以及专项业务费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　社会保障和就业支出1,002.19万元；卫生健康支出 2081.81万元；城乡社区支出53,397.14万元；住房保障支出2,093.96 万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出15,531.11万元；商品和服务支出38,040.21万元；对个人和家庭的补助4,003.78万元；资本性支出1,000万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算58,575.10万元，其中：当年预算58,575.10 万元，比2018年预算增加4,327.51万元，增长8 %，增长原因是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出以及专项业务费增加。

　　(一)基本支出52，997.10万元，比2018年预算增加5,059.51万元，增长11 %，主要原因是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出以及专项业务费增加。。其中：

　　1.人员经费19,534.89 万元，包括：

　　(1)工资福利支出15,531.11万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助费、住房改革支出、其他工资福利支出。

　　(2)对个人和家庭的补助4,003.78万元，主要用于离退休费、抚恤救济费、生活补助、住房提租补贴、退职（役）费、医疗费。

　　2. 商品和服务支出33,462.2万元，包括日常公用支出    1,368.4万元；“三公”经费支出91.49万元；公务交通费80.72万元；专项业务费31,921.6万元。

　　(二)项目支出5,578万元，比2018年预算 减少732万元，下降12%，主要原因：环卫设施设备购置、城市设施维护费下降。其中：

　　1. 环卫设施设备购置项目1,000万元，比上年减少400万元。主要用于环卫设施设备更新。

　　2.架空管线整治经费项目560万元，比上年增加60万元。主要用于老旧社区架空管线整治。

　　3. 节日上花项目400万元，无增减变化。主要用于重大节日公园广场花卉摆放。

　　4. 城市设施维修项目3,300万元，比上年减少200万元。主要用于全区367条市政道路维修、辖区楼宇景观维护维保及井盖维修等。

　　5. 路名牌、高架桥整治经费项目150万元，无增减变化。主要用于路名牌设置及高架桥整治。

　　6. 共享单车整治经费项目168万元，此为新增项目，主要用于共享单车整治。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区城市管理委员会 安排“三公”经费的单位由机关及下属 19个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位3个、公益二类事业单位15个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算91.49万元，比2018年预算减少41.40万元，下降31%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0 万元，与2018年预算相同，主要原因是因公出国（境）经费是根据实际发生数追加的。

　　2.公务用车购置及运行维护费 67万元，比2018年预算减少39.50万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算相同。

　　(2)公务用车运行维护费67万元，比2018年预算增加减少39.50万元，主要原因是根据武昌车改[2018]1号文件精神，我单位核定车辆比2018年减少了10台。

　　3.公务接待费预算 24.49万元，比2018年预算减少1.9万元，主要原因为人员减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区城市管理委员会2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,400.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计28,514.48万元。包括：货物类10,929.69万元，工程类3,640万元，服务类13,944.79万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆529辆（电动自行车和电动保洁车除外）。其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车507辆，业务用车14辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5,578万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。