目    录

　　第一部分  武昌区人民政府粮道街办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武昌区人民政府粮道街办事处2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武昌区人民政府粮道街办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分  名词解释

第一部分  武昌区人民政府粮道街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

　　2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府粮道街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区粮道街社区服务中心

　　2.武汉市武昌区粮道街文化体育站

　　3.武汉市武昌区粮道街财政所

　　4.武汉市武昌区粮道街计划生育站

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府粮道街办事处总编制人数39人，其中：行政编制25人，事业编制14人。在职实有人数54人，其中：行政24人，执法队员12人（参照公务员法管理12人编制在区城管局），事业18人。

　　离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

第二部分  武昌区人民政府粮道街办事处2016年度部门决算表

(说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出）

　　第三部分  武昌区人民政府粮道街办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计4351万元，支出总计 4351 万元。与2015年相比，收、支总计各增加 89 万元，增长21 %。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计4351万元。其中：财政拨款收入4351 万元，占本年收入100%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计4351万元。其中：基本支出     4034万元，占本年支出93%；项目支出317万元，占本年支出7%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计4351万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加89万元，增长21%。主要原因是增加了多项专项业务费。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3951     万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4351万元，完成年度预算的110%。其中：基本支出4034万元，项目支出317万元。项目支出主要用于统计电脑购置2万元；惠民资金200万元；衣坊、昙华林专项经费80万元；社区老旧物业35万元。

　　(一)一般公共服务支出。用于综治维稳、党群服务、区域经济发展、行政事务服务和网格管理等。年度预算为1440万元，支出决算为1600 万元，完成年度预算的111%。

　　(二)公共安全支出。主要用于社区消防隐患的排查及老旧电气线路改造等。年度预算为0，支出决算为32万元，增加部分为财政年中追加。

　　(三)科学技术支出。主要用于社区科普宣传及活动。年度预算为0，支出决算为2万元，增加部分为财政年中追加。

　　(四)文化体育与传媒支出。主要用于群众文化活动及宣传。年度预算为28万元，支出决算为20 万元，完成年度预算的72%。

　　(五)社会保障和就业支出。主要用于劳动保障、再就业及社区建设等。年度预算为539万元，支出决算为656 万元，完成年度预算的122%。

　　(六）医疗卫生支出。主要用于计生宣传、教育、服务及义务献血等工作。年度预算为119万元，支出决算为178万元，完成年度预算的150%。

　　(七)城乡社区支出。主要用于辖区城管执法、道路立面管网维修、环境卫生整治等。年度预算为1431万元，支出决算为1523万元，完成年度预算的106%。

　　(八)住房保障支出。主要用于老旧社区维修、改造及物业化管理。年度预算为146万元，支出决算为137万元，完成年度预算的94%。

　　(九)农林水支出。主要用于防汛救灾工作、年度预算为0，支出决算为2万元。

　　(十)其他支出。主要于社区门面房屋维修及预算安排专项不足的综合性工作使用。年度预算为250万元，支出决算为201万元，完成年度预算的80%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016度一般公共预算财政拨款基本支出4034万元，其中，人员经费1473万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2561万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府粮道街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区人民政府粮道街办事处本级及下属 1 个行政单位、 2 个差额拨款事业单位、2 个自收自支事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18万元，支出决算为6万元，为预算的33%，其中：

　　公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，为预算的60%：

　　(1)年末公务用车保有量3辆（含城管执法车辆2辆）。本年未购置公务车。

　　(2)公务用车运行维护费6万元，为预算的60%，比预算减少4万元，主要原因是继续执行严格的公务车使用管理规定。其中：燃料费0.4万元；维修费 3.4 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费0.8 万元；安全奖励费用 1.3 万元。

　　2016年武昌区人民政府粮道街办事处无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本年无

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　根据财政预算管理要求，武昌区人民政府粮道街办事处组织了对2016年度预算支出的绩效评价工作，涉及项目支出5个，资金465万元。其中：社区惠民资金项目：完善了社区服务建设，组织开展了便民利民的社区公共服务，兴办社会福利事业及社会保障的工作，资金使用均用于与民生有关的项目上，取得了良好的经济效益和社会效益。社区惠民工作评分为92分。文明创建工作专项：推进了文明城市建设常态化工作，为提升社会文明发展水平、丰富人民文化生活、坚持社会主义思想阵地做了具体的工作，特别是志愿队伍开展志愿服务工作突出。文明创建工作专项评分为93分。老旧物业工作项目：为6个社区提供维修改造，老旧住宅区环境得到整治，服务实现全覆盖，特别是马道门老旧物业自治项目得到各方肯定。老旧物业工作项目评分为93分。协税工作项目：2016年度征收税收162万元，为国家收入提供保障，产生社会综合效益。协税工作项目评分为93分。衣坊、昙华林专项：项目实施后，一方面昙华林、衣坊街区的基础设施维护等城市管理工作得到提升，另一方面有力宣传了昙华林地区的旅游价值。衣坊、昙华林专项评分为90分。

　　十、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度武昌区人民政府粮道街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2583万元，比2015年减少110万元，降低4%。

　　(二)政府采购支出情况。2016年度武昌区人民政府粮道街办事处政府采购支出总额128万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出 42万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武昌区人民政府粮道街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十二)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。