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2018年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算

2019-10-30 16:28
来源： 积玉桥街

第一部分武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区积玉桥街文化体育站

　　2.武汉市武昌区积玉桥街计划生育服务站

　　3.武汉市武昌区积玉桥街财政所

　　4.武汉市武昌区积玉桥街社区服务中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数41人，其中：行政编制27人，事业编制14人。在职实有人数42人，其中：行政29人，事业13人。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个，实有人数9人。

　　离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人。

　　2018年我单位在职增加2人（其中：招考录用2人）。在职人员减少3人（其中：调出3人）。另我单位2018年在职转退休1人，离退休干部去世3人。

第二部分武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年度部门决算表

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4,644.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少1,102.76万元，下降19.19%，主要原因是减少了项目经费高龄津贴。

图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计4,644.24万元。其中：财政拨款收入4,644.24万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计4,644.24万元。其中：基本支出4,181.31万元，占本年支出90.00%；项目支出462.93万元，占本年支出10.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计4,644.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1,102.76万元，下降19.19%。主要原因是减少了项目经费高龄津贴。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出4,644.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出减少1,102.76万元，下降19.19%。主要原因是减少了项目经费高龄津贴。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出4,644.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,776.74万元，占38.30%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出46.74万元，占1.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出1.48万元，占0.00%；文化体育与传媒支出34.86万元，占0.80%；社会保障和就业支出638.56万元，占13.70 %；医疗卫生与计划生育支出318.58万元，占6.90%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出1,642.21万元，占35.40%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出185.07万元，占4.00%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,987.59万元，支出决算为4,644.24万元，完成年初预算的116.48%。其中：基本支出4,181.31万元，项目支出462.93万元。项目支出主要用于文明创建工作经费85.17万元，主要成效：通过开展志愿服务活动，加强精神文明宣传，提高了辖区居民的知晓率、支持率、参与率和满意率；协税工作经费30万，主要成效：做好协税护税工作，1-8月全口径完成8.5472 亿元，占全年目标78.23%，零散税收1-9月完成 542.18 万元，占全年目标108.4%，1-9月份区税源信息平台新增注册企业 747 户，落户 601 户，待查146户，落户率80.46%；社区惠民资金255万元，主要成效：惠民服务涉及到社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类，惠民服务种类丰富,服务对象满意度为90%,解决了社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题；街道地方志编撰经费8.51万元，主要成效：收集整理编撰辖区内地情资料，全面、客观、系统、准确地记述街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状，突出特色，为武昌区的建设发展作出贡献。第七届社区换届工作经费36.93万元，主要成效：把握时间节点，按期进行社区换届选举，确保人选该换必换、该留留住、该选选上。社区工作者体检费12.32万元，主要成效：体现了我街对社区工作者的关怀，保障了工作人员的身体健康；社区老旧物业35万元，主要成效：改善老旧小区物业服务，提升居民幸福感。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,325.73万元，支出决算为1,776.74万元，完成年初预算的134.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费243.14万元（其中调整年初预留经费200万元用于弥补街道综合专项经费缺口，代表活动费4.45万元，社区代表接待站规范化建设工作专项经费1.87万元，界别委员组、街道联络委工作经费0.3万，经济普查经费24.98万元，回民补贴7.65万元，档案保护费3万，统计调查经费0.3万元，基层兼职统战委员工作经费0.59万元）。

　　2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为46.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费消防业务经费46.74万元，用于电气线路专项整治工作经费。

　　4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加项目经费科普项目经费1.48万元。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为35.26万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的98.90%。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为521.70万元，支出决算为638.56万元，完成年初预算的122.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费党群服务中心建设经费92万元。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为155.21万元，支出决算为318.58万元，完成年初预算的205.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费计划生育事务经费不在2018年度预算编制范围内，由当年度财政局分季度下拨。

　　9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年初预算为1,452.46万元，支出决算为1,642.21万元，完成年初预算的113.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费176万（调整年初预留经费），用于弥补城管工作经费和城管协管员生活补助的缺口。

　　11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为121.22万元，支出决算为185.07万元，完成年初预算的152.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费房管专岗工作经费36万元。

　　19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　20.其他支出(类)。年初预算为376.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分项目经费存在缺口，调整年初预留经费补缺（街道综合专项经费200万元、城管工作经费76万元、城管协管员生活补贴100万元）。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出4,181.31万元，其中，人员经费1,665.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费2,516.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为18.20万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的26.50%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2018年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元，完成年初预算的47.60%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行费4.76万元，完成年初预算的47.60%，比年初预算减少 5.24万元，主要原因是按照相关规定严格公车管理。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费1.2万元；维修费2.37万元；过桥过路费0.02万元；保险费1.17万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.06万元，完成年初预算的0.70%，比年初预算减少8.14万元，主要原因是接新疆博乐市顾力木图街道办联系函，2018年2月6日至2018年2月11日共7人来我街对接对口援博事宜，我街陪同人员2人。

　　2018年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作批次0人次(其中：陪同0人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.18万元，下降3.60%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降4.80%,公务接待支出决算增加0.06万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照相关规定严格执行公务用车购置费，公务接待费支出决算增加的主要原因是按照规定进行公务接待。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

　　(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

　　(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

　　(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

　　(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

　　(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元。

　　(七)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1251.55万元,从绩效评价情况来看，文明创建经费预算数为100万元，全年执行数85.17万元，执行率85%，预决算偏离的主要原因是项目尾款由2019年执行。街道垃圾处理费和环卫工作补助经费预算数为801.38万元，全年执行数801.38万元，执行率100%。城市综合管理工作经费预算数80万元，全年执行数80万元，执行率100%。社区惠民资金预算数255万元，全年执行数255万元，执行率100%。协税工作经费预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为85.17万元，完成预算的85%。主要产出和效果：一是文明创建活动丰富。组织开展“迎军运、讲文明、树新风”系列活动20余场次，制作“迎军运”各类宣传品6万余件。扎实做好各项文明城市建设常态化工作，组织举行“我们的节日”系列活动。开展学习宣传关爱道德模范和身边好人活动，推选身边好人共5人。认真开展“新时代好少年”推荐活动，共推荐5名候选人。二是志愿服务参与度高。组织开展写春联、送春联，“三关爱”等志愿服务系列活动26场，参加活动志愿者638人，服务辖区居民800余人。加强对文明过马路交通劝导员的管理，发挥“金晖志愿者”作用，组建辖区网吧志愿巡查队。发现的问题及原因：一是目标体系不完善。项目实施单位虽对组织街道党员干部集中学习、开展学习活动、加强群众性精神文明创建、志愿者注册情况制定了年度总体目标任务，但未将项目目标细化成具体的绩效指标。二是项目质量可控性不高。项目执行过程中虽然将各街道包点包片责任明确到个人，并有对应的月度记录表，采取了必需的控制措施或手段，但项目未见相关检查记录，且在具体实施过程中未制定相关考核和奖惩措施，无法严格控制项目质量。下一步改进措施，一是完善项目目标体系。项目实施单位应根据绩效指标体系将总体目标细化成具体的绩效指标，并根据项目实施特点与目标，探索项目个性化指标，促进绩效评价工作的规范化。二是加强项目质量监管力度。建立考核和奖惩措施，定期对项目质量进行检查并做好相关记录，每月末可进行汇总分析，将奖惩办法与项目质量检查结果相结合，加强项目质量监管。

　　街道垃圾处理费和环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为801.38万元，执行数为801.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。发现的问题及原因：一是环卫作业精细化程度不够。二是街道卫生垃圾清运存在一定滞后性。下一步改进措施：一是对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业。二是加强环卫巡逻，不定时清运垃圾。

　　城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是爱卫及三包工作。上半年按照《武昌区2018年爱国卫生工作要点》的工作要求，围绕十乱整治和第三方检查通报的问题，开展周末义务劳动24次、开展病媒防治、除四害消杀20次；更新健康教育专栏5期；动员辖区11个单位和4个社区申报省、市、区级卫生先进单位（社区）和健康促进单位（社区）创建并组织专项培训1次。签订临街单位和门店门前三包责任书1226家；“三包”责任区内共享单车停放秩序巡查26000人次、纠正乱停乱放行为万余人，新增6个门前三包宣传栏，每月按时更新9个宣传栏内容。二是拆违工作。发挥城管职能对违法建筑进行拆除，1-10月已拆除违法建设面积大6060平方米，年初目标值为6000平方米，以完成目标任务的101%，超额完成年初目标。三是共享单车管控工作。通过城管工作人员对辖区内共享单车的乱象监督与治理，1-10月份，中队共收缴乱停放的单车19200余辆，责任区内共享单车停放秩序巡查26000人次。发现的问题及原因：一是路面管理工作。队员在管理中存在标准不严，要求不高，满足于现有管理水平，市容管理水平变化提升不明显。同时，队员在对协管员的管理上要求不严，监督不够。二是燃气安全管理工作。在对燃气安全的日常管理中，法规的制订并不系统和完善，城管员专业素质明显不够，再加上对违规的经营点并没有绝对的强制手段对其督促及整改，只能依靠说服教育为主，存在一定的隐患。三是小餐饮油烟噪音管理问题。主要是反复投诉、难以解决的一些问题，通过环保部门进行油烟检测来做执法数据支撑，对于投诉问题的解决加长了解决问题时长。四是违建控管工作。拆迁区域违建现象有增多态势，导致违建增多。新型小区违建隐秘难发现、拆除难度大，我们在加强日常巡查的同时，还有赖于社区群干的前期发现。下一步改进措施：一是中队将进一步加强调度、再上措施、加强整改，确保路面管理工作完成。二是加强业务学习培训，提高城管员的专业素质。三是加大技术投入，确保安全隐患及时发现，及时遏制，及时修复。

　　社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区建设工作。社区党员群众服务中心提档升级。新建康乐里社区党员群众服务中心，计划引进安康通居家养老服务机构联合打造“互联网+”居家养老中心社区嵌入式服务网点。社区“幸福驿站”打造。将幸福驿站建设作为统筹推进各项工作的抓手，通过打造幸福驿站，全面推进社区工作。尚隆苑、金都蓝湾、汉成里三个社区承担“幸福驿站”创建任务，根据社区建设情况，围绕居民群众的差异需求开展各有特色的社区幸福驿站的建设。二是惠民资金发放工作。2018年严格执行惠民资金发放标准，春节期间慰问低保户659户，慰问低收入及困难家庭703户，累计为535人次发放慈善卡；为176人次申办临时救助，慰问军烈属123人，为40人次优抚对象申办临时救助，优抚对象年审333人。三是为老服务工作。积极推进为老服务场所建设。新建尚隆苑、金都蓝湾两个老年人服务中心，目前全街共10个社区老年人服务中心，其中8个实施社会化运营。10个老年人服务中心除服务本社区老年人外，同时辐射周边社区，实现辖区老年人服务全覆盖。发现的问题及原因：一是目标体系不完善。虽从社区服务、社区活动、社区环境、社区管理四个方面制定了年度总体目标任务，但未将项目目标细化成具体的绩效指标。二是惠民项目实施缺乏及时性。下一步改进措施：一是完善项目目标体系。项目实施单位应根据绩效指标体系将总体目标细化成具体的绩效指标，并根据项目实施特点与目标，探索项目个性化指标，促进绩效评价工作的规范化。二是合理计划惠民服务实施方案。建议项目实施单位合理计划惠民服务项目工作方案，组织专人监督项目完成进度，建立项目完成度记录本，除了定期检查惠民项目进展情况和款项结算情况之外，对进度滞后、未按照原定计划完工或未达到预期效果的项目，及时督促社区查清原因、组织整改，确保项目能够按时完成，形成群众与社区间的良性互动。

　　协税工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是协税护税工作。全口径财政收入街道年目标:10.9256亿，1-8月全口径完成8.5472 亿元，占全年目标78.23%；零散税收街道年目标：500万，1-9月份实际完成 542.18 万元，占全年目标108.4%。二是税源户信息统计工作。1-9月份区税源信息平台新增注册企业 747 户，落户 601 户，待查146户，落户率80.46%。三是协税工作人员考勤工作。协税人员纸板考勤由街道统一管理，到岗率基本达到100%，外勤人员配备GPS定位追踪。发现的问题及原因：一是协税工作需精准化服务。虽从社区服务、社区活动、社区环境、社区管理四个方面制定了年度总体目标任务，但未将项目目标细化成具体的绩效指标。二是要把握重点企业，强化属地纳税。下一步改进措施：一是深度服务企业，挖掘内生动力。在走访纳税大户的基础上，继续加大服务企业工作力度，深入前期税收负增长企业以及税收潜力企业，帮助企业分析面临的困难和机遇、挖掘发展潜力和内生动力。二是盯住重点企业，强化属地纳税。全力推进企业属地纳税工作，通过真诚服务，主动沟通，力争实现企业税收零突破。同时强化重点企业属地纳税工作，为我街税收不断加力。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2018年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2,516.08万元，比2017年减少657.92万元，下降20.73 %。主要原因是办公经费和其他商品服务支出减少。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处政府采购支出总额860.44万元，其中：政府采购货物支出397.18万元、政府采购工程支出180.30万元、政府采购服务支出282.96万元。授予中小企业合同金860.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

　　一、招商引资工作

　　2018年度积玉桥街经济发展工作在街党工委办事处的坚强领导下，坚持武昌区“红色引擎+五线推进”总体工作思路，围绕“发展拼搏线”要求，在留企业、引企业、服务重大项目、打造楼宇经济等方面，多措并举，积极改善营商环境，拼搏赶超，经济持续向好发展，街道招商引资工作年目标:30亿，拼搏赶超目标：45亿。

　　完成情况：1、2018年招商引资完成46.05亿元。2、重点引进企业：湖北正信电力咨询公司、三江航天房地产公司、武昌电控设备厂、武汉市和平大道南延建设投资有限公司（项目总投资25亿，注册资金2亿）、华润电力投资有限公司。

　　二、红色引擎工程

　　党建办在街党工委办事处的坚强领导下，全面推进“红色引擎”工程，不断提升城市基层党建工作水平。

　　完成情况:1、完善党建区域化，强化“红色引领”。制定全面推进“红色引擎”工程工作方案，对街道“大工委”、社区 “大党委”人员进行调整，完善区、街、社区三级联动工作机制。2、加强党员队伍教育管理，打造专业化服务队伍。主要措施包括：（1）落实社区“领头雁”计划。运用社区党委换届契机，实施“一定双评”考核制度，落实《社区党组织书记年度目标任务承诺书》。（2）加强专职党务工作者的培训。开展主题教育活动，组织党员教育培训和观摩学习，提高专职党务工作者的业务能力。（3）加强党员日常管理。全年召开支部党员大会130余次，支委会700余次，支部书记带头讲党课120余次。集中组织党员参观中共五大会址等红色教育基地。（4）加强党员志愿服务队伍建设。全年开展各类党员志愿服务活动30余次，800余人次参加。（5）加强服务平台建设，打造“红色阵地”。广泛宣传党员关注“武昌党建”微信公众号，运用“智慧积玉”网络平台、党建QQ群和微信群等，健全了社情民意处置信息化联动工作机制。

　　三、城市管理工作

　　2018年，积玉桥街公共管理办公室紧紧围绕全年工作目标，以服务于城市发展、服务于经济建设、服务于改善民生为重点，全面履行工作职责，规范管理行为，塑造队伍形象，努力实现全年工作目标任务。

　　完成情况：在全市一类街道环境检查评比中，全年累计得分1146.96分，位列全市中心城区一类街道综合排名第六名，全区街道第二名。拆除存量违法建设9处，共计计6060平方米(完成全年6000平方米拆违目标任务)。全面推行河湖长制工作，加大内外沙湖巡查保护力度，在武昌区湖泊保护与管理领导小组检查考核中：1季度得分101分，排名全区第1名;2季度得分100.5分，排名全区第1名;3季度得分101分，排名全区第1名。

　　四、综合治理工作

　　按照武公指【2017】89号文件《武汉市公安局警务指挥部关于推进全市基层智慧警务示范工程建设的通知》和武昌综委字【2018】6号《关于开展“鼎星”平安城市创建工作方案》文件精神，推动社区智慧警务室建设，提升防范管理和服务水平。

　　完成情况：投资40多万元对凤凰城社区警务室按照智慧建设的标准进行改造装修，面积由原来的36平方米扩大到70平方米，扩增4个新功能区：智慧立体互动区、警情研判区、自助服务区、等待休息区。扩增后警务室将达到7个功能区，实现“互联网+公安”模式，从社区防范、社区管理、社区服务等方面提升社区安全防范、科学管理、便民服务的水平。

　　五、民生服务工作

　　2018年街道民生工作在街工委、办事处的领导下，在区民政委的关心和指导下，团结协作，上下一心，确保民生服务工作圆满达标。

　　完成情况：1、老旧社区红色物业拓面提质。我街积玉小区在市级检查中得到高度评价，电视媒体均作了详细报道。2、推进老旧小区电梯加装。助老上楼工作中，通过既有住宅老旧小区的电梯安装，以点带面，打造电梯加装模范社区，目前已有5部电梯加装成功，一大批申报项目正在积极运作中积极推进为老服务场所建设。3、加强幸福驿站建设。2018年围绕居民群众差异需求打造了三个特色化幸福驿站，尚隆苑社区成为平安社区、老年宜居社区，金都蓝湾社区成为绿色环保社区，汉成里社区成为健康社区、老年宜居社区。4、康平苑历史遗留办证工作。我街按照区专班责任分工及历次现场督办会工作部署，不断加强宣传发动力度，开展摸底核查，制定251套房屋办证工作的一户一策台账，协助相关单位、居民业主办理产权登记。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资工作	招商引资工作年目标:30亿，拼搏赶超目标：45亿。	2018年招商引资完成46.05亿元。重点引进五家企业。
2	红色引擎工程	全面推进“红色引擎”工程，不断提升城市基层党建工作水平。	完善党建区域化，强化“红色引领”。加强服务平台建设，打造“红色阵地”、“红色物业”。
3	城市管理工作	全市街道环境检查评比排名，拆除违法建筑6000m2，落实河湖长制。	在全市排名第六名，全区街道第二名。拆除存量违法建设6060m2。在武昌区湖泊保护与管理领导小组检查考核中排名全区第1名。
4	综合治理工作	推动社区智慧警务室建设，提升防范管理和服务水平。	实现“互联网+公安”模式，从社区防范、社区管理、社区服务等方面提升社区安全防范、科学管理、便民服务的水平。
5	民生服务工作	社区建设工作稳步推进、为老服务体系深化完善、社会治理开拓创新、民生求助落实到位。	老旧社区红色物业拓面提质。推进老旧小区电梯加装。加强幸福驿站建设。康平苑历史遗留办证工作。

第五部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：文明创建工作经费项目自评报告

附件1：简式评价报告-文明创建.xlsx

　　环卫工作经费项目自评报告

附件2：简式评价报告-环卫经费.xlsx

　　城管工作经费项目自评报告

附件3：简式评价报告-城管经费 .xlsx

　　社区惠民资金项目自评报告

附件4：简式评价报告-社区惠民资金.xlsx

　　协税工作经费项目自评报告

附件5：简式评价报告-协税工作经费.xlsx