武昌区人民政府积玉桥街办事处2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分武昌区人民政府积玉桥街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　11、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区人民政府积玉桥街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.党建服务中心

　　2.政务服务中心

　　3.综治中心

　　4.建设事务中心

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数49人，其中：行政编制27人，事业编制22人。在职实有人数38人，其中：行政实有27人，事业实有11人。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理8人。

　　离退休人员84人，其中：离休2人，退休82人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）优化经济环境，确保经济目标落实

　　1、狠抓重大项目建设，切实增强服务意识。进一步完善重大项目服务长效机制，加强协调，确保联投时代中心、联投中心裕达华地块、宜昌大厦、华电集团华中总部研发基地4个项目进展顺利；促进原六棉轻纺车间开发地块、省建行学校宿舍、武汉市轨道交通2号线武昌风亭酒店项目、民主里c、新生里片5个重大项目顺利开工。

　　2、加快双创空间建设，增强区域经济活力。充分利用积玉桥街双创空间平台资源，聚焦互联网、移动互联网、TMT、人工智能、大数据和文创等领域，为辖区招商引资增添动力。密切关注白云边大厦、万达中心等高品质楼宇规划，引导楼宇企业引入高税收、高产出企业入驻，激发商务楼宇活力和税收增长潜力。建好服务平台，创新服务载体。持续跟进南延长线项目等重大项目，为后期税收关系落户我街奠定良好基础。 推行“互联网+招商”模式，充分发挥现有网络平台功能，建立招商服务信息系统，统一招商资源，打造共享机制，为全街招商工作提供技术支撑。

　　3、紧盯收尾项目挂地，全力推进征收拆迁。进一步探索街道主管下的拆迁工作机制，细化目标任务，做好工作经费保障和还建安置保障，落实奖惩机制，提升服务水平，切实高效推进9个项目收尾工作。

　　4、加大统计管理力度，提供准确数据支撑。结合2020年第七次全国人口普查工作部署，组织培训强化普查员业务能力，推广宣传提高居民配合程度，严格审核确保数据准确有效，按照时间节点，保质保量完成普查工作。

　　(二)完善工作机制，做实做优民生服务

　　1、继续强化社区建设。常态化推进社区幸福驿站的建设，优化社区服务功能。推进凤凰城社区幸福食堂建设，推动康乐里、凤凰城、中山社区互联网+养老建设，提升辖区社区养老服务能力。

　　2、配齐配强社区队伍。组织新一轮业务知识轮训与测评，帮助新进社区工作者尽快适应工作角色，掌握工作技能，提升原有社区工作者服务居民能力，常效抓好队伍建设。完善街道社区工作者考核管理办法、网格员考核管理办法，加强社区工作者绩效考核。

　　3、深度推进社区服务。积极推进既有住宅小区电梯安装的申报，推进二次供水改造项目实施，有序推动红色物业老旧小区拓面提质工程，将好事办好，让居民生活更美好。

　　4、全面落实民生保障。跟进创业担保贷款的到款进度，继续申报新增就业数据，创建省级市级充分就业社区工作。进入农民工工资专项行动预热状态，提前对在建工地和餐饮服务业进行排查和政策宣导。持续推进残疾人家庭无障碍设施改造工作，做好残疾人就业援助岗规范管理工作。开展“健康我家”新家庭计划示范单位创建活动和“三减三健”群众性健康宣传教育活动；做好“科学育儿”服务指导和“晴川暖流·点亮心灯”计生特殊家庭服务项目。

　　（三）探索城管新模式，不断优化辖区环境

　　1、精细化管理，靓化城市面貌。以第三方检查考核为重点，完善检查、考核、督办机制，进一步明确责任分工，严格奖惩，实现路段精细化管理。对辖区内违建继续进行严格控管，通过加大巡查控管力度,完成考核任务，逐步拆除历史违建，控制新增违建零增长，积极整治辖区内流动摊点、占道经营、店外店现象，尽量多地解决反复的油烟噪声投诉问题，确保辖区环境干净、美化、有序。

　　2、创新工作方式，打造工作亮点。全面展开住宅小区垃圾分类工作，通过宣传发动、配置设施、准确投放、有序管理等方法，提升居民环保意识，进一步推动垃圾分类工作。

　　（四）强化综合治理，维持辖区平稳趋势

　　1、切实做好信访稳定。开展矛盾纠纷的排查，加强矛盾纠纷化解，保证阳光信访事项登录率、及时受理率、处理意见答复率均达到100%，初信初访化解率达到90%以上，群众满意率达到80%以上。完善重点人员台帐资料并及时更新存档，对其情况做到了如指掌。及时稳控接访，对赴省、市、区上访群众做到劝返迅速、措施得力，不发生赴京非正常上访，不发生到省市群访。完成积案化解工作及其他工作。

　　2、继续加强消防安全和安全生产。做好应急管理系统的维护，加大安全生产宣传和联合整治执法力度，确保辖区安全生产形势平稳，不发生生产安全亡人事故，不发生职业危害事故，不发生火灾亡人事故，火警总量同比去年增幅不大于5%。

　　3、深入开展平安创建和扫黑除恶专项整治工作。落实社区人防、物防、技防工作，力争群众对平安创建的知晓率、参与率达到85%以上，群众安全感和对治安状况的满意度达到90%以上,年度综治考评综合得分达到90分以上。建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争最终胜利。

　　（五）加强精神文明建设，推动党建工作发展

　　1、大力推动“红色引擎工程”拓面提质。夯实基层党组织日常管理工作，创新活动形式，提高社区党员的参与热情，发挥社区党委的战斗堡垒作用。积极推进区域化党建工作。摸清辖区党组织底本，落实街道“大工委”、社区“大党委”工作规范，整合辖区资源，形成需求、资源、项目“三张清单”，强化共驻、共建、共商、共治、共享，创新基层治理新格局。做好创新特色工作。持续加强对社区党建工作的指导，指导凤凰城等社区打造党建特色品牌。

　　2、积极推进“两新组织”党建。指导有3名以上正式党员的两新组织成立党组织，楼宇综合党委应建尽建，打造旭辉大厦两新组织活动阵地。指导党建指导员加强两新组织的联系，按照“六有”标准，全覆盖建设两新党组织活动阵地。

　　3、严格落实新闻宣传和意识形态工作。丰富政治理论学习形式，严格党员教育管理。认真履行综合协调职责，把宣传想文化工作融入到街道发展的各个领域。定期梳理排查风险隐患，持续加强网络舆情研判和监管，杜绝辖区在意识形态领域问题发生重大问题。积极抓好先进人物的典型选树，继续挖掘辖区各典型人物的先进事迹，丰富“典型人物库”，争取推荐我街先进典型成功入选区级“武昌好人”。

　　4、常态化做好文明创建。针对文明城市创建年的实际情况，持续加强文明创建的日常管理，不断提高居民群众的知晓率、参与率和满意率，营造良好氛围。

　　5、从严加强党风廉政建设。对街道各部室和社区开展常态化督导。“瞪大眼睛”紧盯重点问题，带着“放大镜”发现苗头性、倾向性问题，“以点带面”整改具体问题，以督察工作推动“零问题”目标落实到位。通过受理群众来信来访，准确掌握简政放权“不作为”、服务企业“慢作为”、落实政策“中梗阻”、违法违纪“乱作为”等隐患问题，及时调查处理，并严肃问责。加大“第一形态”运用力度。抓早抓小，防患于未然，针对工作标准低、落实打折扣、拖拉散慢等不良现象，开展常态化检查巡查。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入4982.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4982.95万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加741.80万元，增长17.49%，主要原因是社区工作者薪酬和社保纳入部门预算。

　　(二)2020年部门预算总支出4982.95万元。其中：基本支出1751.09万元，项目支出3231.86万元。比2019年预算增加741.80万元，增长17.49%，主要原因是社区工作者薪酬和社保纳入部门预算。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1934.66万元；社会保障和就业支出905.13万元；卫生健康支出109.19万元；城乡社区支出1419.78万元;住房保障支出164.20万元；其他支出450万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1175.23万元；商品和服务支出3350.70万元；对个人和家庭的补助457.02万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算4982.95万元，其中：当年预算4982.95万元，比2019年预算增加741.8万元，增长17.49%，增长原因基本支出减少2059.74万元，项目支出增加2801.54万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1751.09万元，比2019年预算减少2059.74万元，下降54.05%，主要原因本年度专项业务费不纳入基本支出，并入项目支出。其中：

　　1.人员经费1618.73万元，包括：

　　(1)工资福利支出1175.23万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗补助、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

　　(2)对个人和家庭的补助443.50万元，主要用于离退休人员的离休费、退休费、医疗费补助。

　　2.商品和服务支出132.36万元，包括日常公用支出124.27万元；“三公”经费支出8.09万元；公务交通费27.79万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出3231.86万元，比2019年预算增加2801.54万元，增长651.04%，主要原因：专项业务费并入项目经费和社区工作者的薪酬和社保纳入本年预算。其中：

　　1.综合治理及维稳工作经费40万元。

　　2.文明创建工作经费100万元。

　　3.网格管理工作经费34.8万元。

　　4.社区统计信息经费14.88万元。

　　5.社区纳凉取暖经费24万元。

　　6.社区惠民资金240万元。

　　7.社区工作者体检费13.52万元。

　　8.社区工作者经费124.54万元。

　　9.社区工会工作经费1.2万元。

　　10.社区党组织活动经费12.05万元。

　　11.扫黑除恶工作经费10万元。

　　12街道综合工作经费（含妇联、团建经费）100万元。

　　13.街道垃圾处理费234.6万元。

　　14.街道经济工作经费60万元。

　　15.基层兼职统战委员工作补贴2.88万元。

　　16.环卫工作补助经费650万元。

　　17.党群工作经费（含红色引擎经费）50万元。

　　18.城市综合管理工作经费160万元。

　　19.城管协管员生活补助207万元。

　　20.安全生产工作经费3万元。

　　21社区工作者薪酬及社保699.3946万元。

　　22.年初预留450万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.党建服务中心

　　2.政务服务中心

　　3.综治中心

　　4.建设事务中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.09万元，比2019年预算减少3.31万元，下降29.06%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因严格执行公务车编制管理制度。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元，主要原因公车车编制数未增加。

　　3.公务接待费预算5.09万元，比2019年预算减少3.31万元，主要原因严格三公经费使用。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属4个全额拨款事业单位的机关运行经费132.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1053.38万元。包括：货物类324.95万元，工程类310万元，服务类418.43万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3231.86万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

　　2.文明创建工作经费支出绩效目标表

　　3.网格管理工作经费支出绩效目标表

　　4.社区统计信息经费支出绩效目标表

　　5.社区纳凉取暖经费支出绩效目标表

　　6.社区惠民资金支出绩效目标表

　　7.社区工作者体检费支出绩效目标表

　　8.社区工作经费支出绩效目标表

　　9.社区工会工作经费支出绩效目标表

　　10.社区党组织活动经费支出绩效目标表

　　11.扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

　　12.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标表

　　13.街道垃圾处理费支出绩效目标表

　　14.街道经济工作经费支出绩效目标表

　　15.基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表

　　16.环卫工作补助经费支出绩效目标表

　　17.党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表

　　18.城市综合管理工作经费支出绩效目标表

　　19.城管协管员生活补助支出绩效目标表

　　20.安全生产工作经费支出绩效目标表

　　21.社区工作者薪酬及社保支出绩效目标表

　　22.年初预留支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。