积玉桥街办事处2019年部门预算

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处

2019年部门预算

目     录

　　第一部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处

  2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数41人，其中：行政编制27人，事业编制14人。在职实有人数50人，其中：行政实有28人，事业实有13人；另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理9人。

　　离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）优化经济环境，确保区域经济持续平稳增长

　　1、紧盯收尾挂地，大力推进征收拆迁

　　目前我街九个拆迁项目在推进收尾工作，要统筹兼顾，整合资源，将任务目标细化到每一个环节，不断提高工作成效。

　　2、深度服务企业，挖掘内生动力

　　继续加大服务企业工作力度，深入联系经营地在区外的纳税企业如美康盛德科技公司、正信电力等，以及税收潜力企业如联投时代、民生银行、湖北消费金融等企业，帮助企业分析面临的困难和机遇、挖掘发展潜力和内生动力。同时对招商引资新落户的企业进行全方位的服务。

　　3、突出重点企业，强化属地纳税

　　继续全力推进白云边集团及旗下企业属地纳税工作。对新注册资金在1000万元以上的企业，上门服务，帮助理顺税收关系。同时强化湖北发电能源公司、万达中心、新长江广场等重点企业属地纳税工作，为我街税收不断加力。

　　4、助推楼宇发展，培育发展新动能。

　　高度关注白云边大厦、万达中心、旭辉大厦、宜昌大厦等高品质楼宇规划，大力发展文化、设计等现代服务业，探索区域创新发展新思路。

　　5、狠抓项目建设，服务招商引资

　　主要领导牵头，明确责任分工，强化问题导向，贴身精准服务，定期研究分析，加强和平大道南延长线项目、“江城之门”、联投中心、联投时代、宜昌大厦等在建项目和省建行学校宿舍、民主里C片、新生路片等新开工项目建设，为积玉桥街后续招商引资，引入高品质高产出企业打下基础。

　　6、落实普查登记，数据精准处理

　　全面落实上级部门关于普查工作的相关要求，严格按照时间节点完成普查工作。一是积极组织，培训到位。二是加大宣传，提高认知。三是严格审核，确保质量。

　　（二）深化精细化城管模式，高质量做实“七军会”保障

　　1、高位推进城市综合管理

　　以军运会环境保障和精致环卫工作为契机，以第三方检查考核为重点，完善检查、考核、督办机制，进一步明确责任分工，落实相关责任，严格奖惩，高点定位，力争全年城市管理“保5争2”目标完成。

　　2、高速深化精致环卫工作

　　围绕军运会环境提升工作为主线，进一步创新机制、深入推进一路一策、深化六个模式，全域推进“精致环卫”树军运保障标杆。

　　3、高效开展综合整治

　　继续做好小餐饮规范管理工作。积极做好全辖区燃气安全管理。巩固国家食品安全示范城市创建成果。

　　4、高标打造执法队伍

　　高水平对标城管执法队伍管理，打造纪律严明、作风踏实、高效务实的城管执法队伍。一是加强队伍廉洁自律教育和管理。二是完善队员、协管员考勤制度。三是继续深化“路长制”。

　　5、高要求完善社区城管建设

　　加强对社区城管工作的指导和检查，全面提高街道城管工作水平。一是指导社区规范“城管志愿者”队伍管理。二是认真开展社区“卫生流动红旗竞赛”活动。三是依托食品药品监督所、工商所及社区对小餐饮开展持续整治。四是指导社区开展多种形式的文明行为宣传和教育活动。

　　（三）完善工作机制，做实做优民生服务

　　1、加强社区队伍建设

　　夯实社区换届选举成果，加大社区工作者人才队伍培养力度，聘请专业团队对社区工作者进行全方位培训指导，提升社区工作者专业技能和综合能力素质。

　　2、全面建设社区幸福驿站

　　巩固尚隆苑、金都蓝湾、汉成里社区幸福驿站打造成果，充分总结三个社区的创建工作经验，实现2019年全街社区幸福驿站全覆盖，一站式服务辖区居民。

　　3、完善民生救助体系

　　贯彻落实《武昌区关于加强困难群众帮扶工作的意见》，对困难群众加强帮扶力度。重点要加强低保动态管理。严格把好政策关，紧抓“入户调查、民主评议、公示公告”这三个关键环节。

　　4、健全养老服务体系

　　加强养老服务设施建设，提升居家养老服务水平。在康乐里社区建设“互联网+”养老服务平台，按照中心辐射模式建设街道级养老服务中心，将社会组织链接的线下服务资源整合到“智慧积玉”公共服务平台，打造具有积玉桥特色的养老服务品牌。

　　5、做好社区教育工作

　　按照“夯实分校基础、狠抓班级管理、提升教学质量、打造积玉特色”的思路，进一步推进社区教育发展。以分校为统筹，推动尚隆苑教学点继续开展“班长议事会”项目，形成积玉桥街社区教育特色。

　　（四）强化综合治理，维持辖区平稳趋势

　　1、深入推进扫黑除恶专项斗争

　　进一步加大扫黑除恶宣传力度和黑恶势力线索的摸排力度，加强部门间的联动机制，实现资源共享，全力打赢“扫黑除恶” 攻坚战及“打骗治乱”专项整治行动。

　　2、扎实做好信访稳定工作

　　提高政治站位，强化“稳定是第一责任”观念，认真落实“一岗双责”责任制，大力推进“阳光信访”、“法治信访”和领导干部大接访常态化。

　　3、压实安全生产工作责任

　　认真贯彻国务院、省、市、区领导系列指示精神，牢固树立“隐患就是事故”的观念，严格落实安全生产责任制，及时查处整改各类安全生产隐患，痛下决心坚决遏制较大安全事故发生。

　　4、着力构建治安防控体系

　　配合“平安武昌”的建设，强化社区安保队的管理和督查，保证巡逻正规，加大奖励力度，力争辖区年度110刑事警情发案数稳中有降，提高居民的安全感和满意度。

　　（五）继续稳步推进“红色引擎工程”，坚定不移全面从严治党

　　1、深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神

　　充分认识和深刻把握习近平总书记重要讲话的核心要心和精神实质。将其作为2019年首要政治任务和头等大事，结合积玉桥街实情，组织基层党组织，结合主题党日、周周讲、专题讲座等形式，开展深入宣传，指导街道各项工作推进。

　　2、压实责任履党责

　　建立健全责任体系，制定从严治党职责清单。落实两个主体责任，区管干部制定《履职尽责工作项目清单》，压实工委班子成员全面从严治党主体责任。完善党建区域化，强化“红色引领”，对街道、社区“大党委”人员进行调整，完善区、街、社区三级联动工作机制，把党建工作抓在手上、扛在肩上，层层压实责任。

　　3、夯实基础强党基

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，稳步推进“红色引擎工程”。一是不断完善街道大工委、社区大党委的组织建设。二是不断提高党员的日常管理水平。三是统筹抓好“两新”党组织建设。四是多形式开展“红色文化”活动。五是落实“1314”社会治理体系，不断推进社区社会治理创新。六是落实十九大精神“思、行、践、悟”各项工作。

　　4、改进作风聚党力

　　有的放矢抓好问题整改，在减负、培训、督导三方面精准发力，有针对性地采取对策措施。持之以恒加强对“微腐败”和“新衙门作风”问题的治理。

　　5、执纪问责遵党纪

　　把党内监督和问责作为从严治党的重要抓手，充分运用监督执纪四种形态，严格落实主体责任，积极主动开展监督指导、问责追究。

　　（六）高标准做实做细人大政协工作

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区人大政协各项决议和常委会工作部署，围绕中心、服务大局、突出重点、注重实效，高标准做实做细人大政协工作。

　　一是强化学习培训，提高代表委员履职能力。二是丰富代表委员活动，助推经济社会民生发展和“七军会”保障。三是细化督办流程，不断提高议题案办理质量。四是优化软硬件建设，为代表委员履职提供良好平台。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入4241.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4241.15万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加253.56万元，增长6.36%，主要原因是基本支出增加304.49万元,项目支出减少50.93万元。

　　(二)2019年部门预算总支出4241.15万元。其中：基本支出3810.83万元，项目支出430.32万元。比2018年预算增加253.56万元，增长6.36%，主要原因是基本支出增加304.49万元,项目支出减少50.93万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1559.19万元，文化旅游体育与传媒支出40.36万元，社会保障和就业支出492.26万元，卫生健康支出164.50万元，城乡社区支出1450.83万元，住房保障支出162.21万元，其他支出371.80万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1205.78万元；商品和服务支出2619.43万元；对个人和家庭的补助415.94万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算4241.15万元，其中：当年预算4241.15万元，比2018年预算增加253.56万元，增长6.36%，增长原因：基本支出增加304.49万元,项目支出减少50.93万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出3810.83万元，比2018年预算增加304.49万元，增长8.68%，主要原因：在职职工工资福利支出及离退休人员支出增加274.15万元，商品和服务支出增加30.34万元。其中：

　　1.人员经费1609.40万元，包括：

　　(1)工资福利支出1205.78万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助403.62万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

　　2. 商品和服务支出2201.43万元，包括日常公用支出94万元；“三公经费”支出11.4万元；公务交通费31.75万元；专项业务费2064.28万元。

　　(二)项目支出430.32万元，比2018年预算减少50.93万元，下降10.58%，主要原因：2018预算中的社区老旧物业项目和社区换届工作经费项目未纳入2019年预算。其中：

　　1、协税工作经费60万元。

　　2、文明创建工作经费100万元。

　　3、惠民项目资金255万元。

　　4、社区工作者体检费12.32万元。

　　5、街道地方志编撰经费3万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算11.40万元，比2018年预算减少6.80万元，下降37.36%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加(减少)0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算减少7万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加(减少)0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少7万元，主要原因：城管执法车辆运行维护费不纳入2019年“三公经费”的预算。

　　3.公务接待费预算8.4万元，比2018年预算增加0.2万元，主要原因：2019年在职人员人数增加。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属4家公益一类事业单位的机关运行经费137.15万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计232.95万元。包括：货物类178.95万元，工程类0万元，服务类54万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款430.32万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。