武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年部门预算公开说明

　　武汉市武昌华中金融城管理委员会

　　2019年部门预算公开说明

　　目     录

　　第一部分  武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其它事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉市武昌华中金融城管理委员会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌华中金融城管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数15人，其中：行政实有9人，事业实有6人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年，华中金融城管委会将继续认真贯彻落实十九大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，大力推动中北路金融大道建设，加快土地整理出让，确保旧城改造全面完成，供地任务全面完成。全力促进金融主轴、金融核心区已出让项目建设进展，推动华中金融城金融高地建设早出形象。

　　（一）全面完成金融主轴旧城改造收尾

　　计划完成续拆、新启动共4个项目的征收及收尾工作，中北路旧城改造全面完成。

　　1.征收收尾项目

　　做好青鱼嘴武重生活区片（电车二公司南）、小湖口村等2个续拆项目收尾，征收户数845户，总面积11.67万方。

　　2.新启动项目

　　计划新启动何家垅小学、积玉桥C扩大项目等2个项目，征收户数128户，征收建筑面积6.34万方。

　　（二）全面完成金融主轴供地工作

　　全年力争全面完成省六建宿舍区地块、电视机厂地块、岳家嘴电信小区、农行干部学院南、C35等5宗地块共270亩、规划建设规模87.13万方的土地供应任务。

　　积极谋划，统筹推进管委会形象宣传展示工作，用足用活已有的招商政策，进一步加大对外推介力度。结合中北路沿线优质地块，确保每宗用地都切实对应优质企业，加强意向企业跟踪服务，积极促成省高投、省联发投、平安集团等企业项目早日落地，提升中北路沿线金融发展能级。加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展

　　全力推动重大在建项目建设，加快构建中北路金融集聚区，推动华中金融城建设早出形象。着力推进天风大厦、越秀·星悦峯交房投入使用，襄阳大厦、铁投·碳汇大厦等在建项目结构封顶，协调方正金融中心、省金控中心、麦德龙升级改造等项目进行主体结构施工，确保电视机厂、省长投大厦、省联发投大厦等新出让项目实质性开工建设。

　　全面启动亮点区块—金融城核心区建设，积极服务金融城核心区一期K1、K2、K3项目建设，推动融创中心K1地块结构封顶，K2地块交房投入使用，K3地块进行主体结构施工。推动固投数据上报，同步配合做好招商引资工作。积极做好小龟山国际基金公园建设及招商引资等协调服务工作。三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入415175.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入585.02万元，政府性基金预算拨款收入414590万元，上年结转0万元。比2018年预算增加269467.99万元，增长184.94%，主要原因是一般公共预算中的工资福利收入增长和政府性基金预算中的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的收入增长。

　　(二)2019年部门预算总支出415175.02万元。其中：基本支出585.02万元，项目支出414590万元。比2018年预算增加269467.99万元，增长184.94%，主要原因是一般公共预算中的工资福利支出增长和政府性基金预算中的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增长。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出479.57万元；社会保障和就业支出25.71万元；卫生健康支出30.34万元；住房保障支出49.4万元；城乡社区支出414590万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出355.08万元；商品和服务支出229.93万元；资本性支出414590万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算585.02万元，其中：当年预算585.02万元，比2018年预算增加61.99万元，增长11.85%，增长原因：基本支出中的工资福利支出增长；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出585.02万元，比2018年预算增加61.99万元，增长11.85%，主要原因：工资福利支出增长。其中：

　　1.人员经费355.08万元，包括：

　　(1)工资福利支出355.08万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元。

　　2. 商品和服务支出229.93万元，包括日常公用支出29.2万元；“三公经费”支出1.8万元；公务交通费7.93万元；专项业务费191万元。

　　(二)项目支出0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌华中金融城管理委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.8万元，比2018年预算增加0.4万元，增长28.57%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。

　　3.公务接待费预算1.8万元，比2018年预算增加0.4万元，主要原因：行政人员编制的增加。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数414590万元，主要安排情况如下：

　　城乡社区支出414590万元，比2018年预算增加269406万元，增长185.56%，主要原因：出让项目的增加导致国有土地使用权出让收入增加。其中：

　　1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出399377万元，主要用于征地和拆迁补偿及到期还本付息的支出。

　　2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出15213万元，主要用于棚户区改造的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费229.93万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。包括：货物类15万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。