华中金融城2017年预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　拟定华中金融城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目；负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施；负责统筹区域内的房屋征收工作；负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设；负责相关部门做好区域内市政设施配套建设；负责做好金融产业及相关配套产业的招商引资等相关服务工作；拟定全区金融业发展规划和政策措施，负责推进全区金融业发展工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌华中金融城管委会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌华中金融城总编制人数18人，其中：行政编制 11   人，事业编制7人。在职实有人数14人，其中：行政编制7人，事业编制3人。

　　二、收支预算情况

　　2017年部门预算总收入542.78万元。其中：财政拨款（补助）收入542.78万元。

　　2017年部门预算总支出542.78万元。主要包括一般公共服务支出509.05万元，医疗卫生支出15.83万元，住房保障支出17.9万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2017年财政拨款（补助）预算数542.78万元，比去年减少169.89万元，减少23.84%，安排情况如下：

　　（一）基本支出392.78万元，比去年减少169.89万元，减少30.2%，其中：

　　1、工资福利支出131.3万元，比去年减少23.56万元，减少15.22%，为在职职工基本工资、津贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险等支出。

　　2、商品和服务支出226.98万元，比去年减少144.82万元，减少38.96%，主要用于日常公用经费支出、土地储备及招商工作业务等支出。

　　3、对个人和家庭补助支出34.5万元，比去年减少1.51万元，减少4.2%，主要用于人员住房公积金、住房提租补贴及医疗补贴等支出。

　　（二）项目支出150万元，与去年一致，其中：

　　1、 华中金融城整体规划设计费项目150万元，用于华中金融城整体规划设计费一次性项目支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌华中金融城管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政部拨款安排的支出。

　　五、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.1万元。包括：货物类6.1万元。

　　六、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。