2014年度武汉市武昌区食品药品监督管理局部门决算

　　2014年度

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局部门决算

　　2015年10月28日

　　目录

　　第一部分、武汉市武昌区食品药品监督管理局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区食品药品监督管理局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局总编制人数149人，其中：行政编制104人，事业编制45人(其中：参照公务员法管理35人)。在职实有人数143人，其中：行政109人，事业34人(其中：参照公务员法管理27人)。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　第二部分、武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度收入总计3,181万元，支出总计3,181万元。与2013年相比，收入和支出各增加119.26%，主要原因是2013年8月前武昌食品药品监督管理局为市垂管，在职人员40人，2013年8月下划到区管理，随后进行机构改革，新增人员100人及新增部分职能经费。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度本年收入合计3,181万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3,181万元，占本年收入100%。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度本年支出合计3,181万元。其中：基本支出2,229万元，占本年支出70.07 %，项目支出952万元，占本年支出29.93 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度财政拨款收支总计3,181万元。与2013年相比，收支各增加1895万元，增长119.26%。主要原因是2013年8月前武昌食品药品监督管理局为市垂管，在职人员40人，2013年8月下划到区管理，随后进行机构改革，新增人员100人及新增部分职能经费。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3181万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,181万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2,229万元，项目支出952万元。其中重大公共卫生专项7万元主要用于药品和医疗器械不良反应及药物滥用检测补助及食品药品安全科普宣传补助资金，监测药品不良反应1058例，医疗器械不良事件268例，分别完成全年计划的198%和149%；一般行政管理事务(食品和药品监督)项目181万元，主要用于政府购买动物检验检疫协管员、食品药品监督协管员支出、办公物业管理费支出、创建卫生城市经费支出; 食品、药品及医疗器械检验项目46万元及抽检经费223万元，主要用于全区食品、药品、医疗器械、农产品检验检测, 添置检验仪器设备,检验检测所需试剂及易耗品。全年开展评价性飞行抽检502批次、完成生产流通环节食品快速检测3033批次、餐饮食品和餐饮具抽检1712批次、药品医疗器械抽检91批次；对全区主要市场、超市每半月进行一次循环抽检，全年累计完成菜类农药残留检测7748批次、水产品禁用物质检测260批次、畜产品瘦肉精检测2802批次、抽查企业自检1891家次；真实地反映我市食品、保健品、化妆品的安全水平，最大限度地预防、减轻和消除影响食品安全的危险因素，防止重大食品安全事故的发生; 执法办案    100 万元，主要用于全区食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品违法行为的查处,严厉打击制售药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品的违法违规行为，全年未发生重大药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品安全事故，执法大队、各监督所保持稽查打假高压态势，对违法违规行为重拳打击，全年实施行政处罚646起，办案87起，完善两法衔接，移送追究刑事责任1起；食品药品安全111万元 ，主要用于政府十件实事、食品药品监管网络信息化、全区食品从业人员培训，食品药品安全知识宣传，食品、药品、医疗器械、农产品安全事故应急体系建设，食品、药品、农产品监管，食品、药品、农产品专项抽检及小餐饮、小作坊等专项整治工作，不断普及食品药品安全知识，全年组织开展了“食品安全宣传周”、“安全用药月”等大型活动2次，参与区、街举办的街头宣传活动16次，开展进社区行动36次，校园食品安全讲座9次，以会代训企业从业人员10期6000余人次，发放资料5万册，实用宣传品1万余个，在食品领域组织开展校园周边、食品添加剂、夏季食品、儿童食品、节令食品、工地食堂等6项整治行动，对辣椒、婴幼儿配方奶粉、肉及肉制品、转基因大米、自制面食品、虾蟹、消毒餐饮具等7类品种进行了专项检查。在药品领域组织开展终止妊娠药品、中药饮片、处方药、冷藏药品、医院制剂、重点器械、个人诊所等7项整治行动，对婴幼儿用药、注射用透明质酸钠、家用有源器械等3类品种进行了专项检查，在保化领域组织开展保健食品非法添加、化妆品标签标识等2项整治行动，在农业领域组织开展种子、农药、兽药、饲料等4项整治行动; 其他食品和药品监督管理事务支出89.00万元，主要用于全区牲畜屠宰管理、 动物检疫、重大疫情防控、农业行政管理、渔政监督管理等工作。武昌区建设蔬菜便民店18家，保障市民“菜篮子”供应，顺利推进蔬菜直通车进驻社区。加强动物卫生监督，实施春秋“两防”，组织对全区的散养家畜家禽和无证鸽进行禁养摸排，扑杀329只，开展活禽消毒灭源8875家次。年审动物诊疗机构18家次，注册执业兽医师52人，注销资质11人，强制免疫信鸽，发放疫苗11万羽，免疫率达到100%，有效防控了各种动物疫病的流行。严格“放心肉”管理，1471个肉品销售点全部专人监管，全区建成动物检疫申报点三个，全年检疫出证 8.7万张，对农业投入品市场进行全面巡查，开展渔政监督，取缔捕捞渔具35套，完成了长江禁渔期管理任务;流动人口计划生育管理和服务2万元，用于日常流动人口计划生育管理工作经费；技术推广188万元,用于拨付2014年蔬菜种子精选价格能力提升项目资金及杂交作物种子工程专项资金；石油价格改革对渔业的补贴5万元，用于发放渔民燃油补贴。

　　(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2779万元，支出决算为2,779万元，完成年度预算的100%。

　　(二) 农林水支出(类)。年度预算为193万元，支出决算为193万元。

　　(三) 住房保障支出(类)。年度预算为210万元，支出决算为210万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出2,229万元，其中，人员经费2,034万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费195万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区食品药品监督管理局本级及1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为78万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)随市局分两次共计出国出境考察学习2人次，实际发生支出6万元。主要用于参加市局香港食品药品安全监督管理专题培训团组1个、1人次；美国食品药品监管机制项目洽谈团组1个、1人次，通过考察及培训，学习国外在药品、食品、保健品、化妆品监督管理方面的先进理念和成功经验，提升相关岗位领导干部的专业管理水平，为武昌区的药品、食品、保健品、化妆品监督管理提供借鉴。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为69万元。

　　1.公务用车购置费13万元。本年度购置(更新)公务用车2辆，年末公务用车保有量16辆。

　　2.公务用车运行维护费56万元。其中：燃料费23万元；维修费22万元；过桥过路费5万元；保险费5万元；临时执法交通费1万元。2014年实有车辆17辆（其中1辆未办理过户手续），区政府划转4辆，新购车辆2辆，按照财政全年车辆运行维护费用标准，每辆车的运行维护费3.5万元指标，增加7万元公务用车运行维护费，全年实际车辆运行维护费56万元，比2014年预算数49万元增加7万元支出。

　　(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于接待国家及省市相关部门的业务指导和检查，接待兄弟城市食品药品监管部门来我局进行食品药品监管交流及协助办案。

　　2014年执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。2014年预算数为9.46万元，减少公务接待费支出6.62，主要原因是按照中央八项规定要求继续压缩公务接待费用，其公务接待费相应减少。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

　　(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区食品药品监督管理局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2930万元，较2013年增加1773万元，增长65%。主要原因是2013年8月前武昌食品药品监督管理局为市垂管，在职人员40人，2013年8月下划到区管理，随后进行机构改革，新增人员100人及新增部分职能经费。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区食品药品监督管理局政府采购支出总额103万元，其中：政府采购货物支出79万元、政府采购服务支出24万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区食品药品监督管理局共有车辆16辆，其中一般执法执勤用车16辆。

　　十、名词解释

　　对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

　　1、财政拨款收入：指武昌区财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　5、医疗卫生：反映食品药品监督管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　7、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年度部门决算表

　　附件2

　　武汉市武昌区食品药品监督管理局2014年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。